Talousarvioesitys 2014

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 736 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

— tunnistaa ja ennakoida väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdentaa työtä tämän perusteella
— huolehtia erityisesti niiden oikeuksista, jotka eivät itse niitä pysty puolustamaan
— yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan valvonnan edellyttämä ohjaus saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa
— ohjata toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa
— toimia ja vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on lupa- ja valvontaviranomainen, jonka toiminnan vaikutus yhteiskunnallisiin vaikutustavoitteisiin on luonteeltaan välillistä. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin vaikuttaa samanaikaisesti valtiokonsernin toiminta kokonaisuutena, yhteiskunnan toimijat muutoin sekä kansainvälinen kehitys.

Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisten palveluntuottajien lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan vuosimaksuista virastolle.

Toiminnan tehokkuus

	2012 tilinpäätös	2013 tavoite	2014 tavoite

Työn tuottavuusindeksi	96,07	muutos>0	muutos>0
Kokonaistuottavuusindeksi	98,96	muutos>0	muutos>0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2012 toteutuma	2013 varsinainen talousarvio	2014 esitys

Bruttomenot	17 278	14 460	14 236
Bruttotulot	2 015	2 340	2 500
Nettomenot	15 263	12 120	11 736

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	4 628
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 108

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2012 toteutuma	2013 varsinainen talousarvio	2014 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	3 606	3 300	3 850
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot	1 103	970	1 150

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset yhteensä	2 586	2 200	2 750
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä	1 370	1 100	1 100
Kokonaiskustannukset yhteensä	3 956	3 300	3 850

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-350	0	0
Kustannusvastaavuus, %	91	100	100

Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

	2012 toteutuma	2013 ennuste	2014 ennuste	2013/2014 muutos-%

Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset	18 760	17 000	18 800	10,6
Valvonta-asiat	1 247	1 200	1 300	8,3
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat	1 020	900	1 000	11,1

Palvelukyky	2012 toteutuma	2013 arvio	2014 arvio

Ammattioikeutta koskevat laillistamispäätökset, 90 % hakemuksista käsitelty asetetussa määräajassa
— suomalainen säännelty koulutus, 5 pv	5 pv	tavoitteen mukainen	tavoitteen mukainen
— EU/ETA-maiden koulutus, 3 tai 4 kk	80—85 % käsiteltiin 4 kk:ssa	tavoitteen mukainen	tavoitteen mukainen
— EU/ETA-maiden ulkopuolisten maiden koulutus, 4 kk	80 % käsiteltiin 4 kk:ssa	tavoitteen mukainen	tavoitteen mukainen
Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat, 4 työpäivän kuluessa	4 työpäivän kuluessa	tavoitteen mukainen	tavoitteen mukainen
Yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 6 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 8 kk:ssa	käsittelyaikojen mediaani 3,5 kk ja keskiarvo 5,5 kk	tavoitteen mukainen	tavoitteen mukainen
Terveydenhuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 9 kk ja 80 % asioista käsitellään 20 kk:ssa	käsittelyajan mediaani 6 kk ja 80 % asioista käsiteltiin vajaassa 16 kk:ssa	tavoitteen mukainen	tavoitteen mukainen
Yksityisten sosiaalipalveluiden lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 7 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 7 kk:ssa	mediaani 4 kk ja keskiarvo 4 kk	tavoitteen mukainen	tavoitteen mukainen
Sosiaalihuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 11,5 kk ja 80 % asioista käsitellään 18 kk:ssa	mediaani 5 kk ja keskimääräinen käsittelyaika 9 kk	tavoitteen mukainen	tavoitteen mukainen
Alkoholilupa-asiat
— alkoholin valmistuslupien käsittely, 90 pv	132 pv	tavoitteen mukainen	tavoitteen mukainen
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely, 90 pv	96 pv	tavoitteen mukainen	tavoitteen mukainen
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely, 30 pv	14 pv	tavoitteen mukainen	tavoitteen mukainen

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstöä ja henkilöstörakennetta kehitetään siten, että viraston ydintehtävien tuottaminen kyetään varmistamaan.

Tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu edellyttää viraston ydintehtävien selkiyttämistä sekä toissijaisten tehtävien ja toimintojen karsimista. Henkilöstön osaamista kehitetään ydintehtävien edellyttämällä tavalla. Vaihtuvuudesta huolehditaan siten, että poistuvan henkilöstön asiantuntemus pystytään tarvittaessa korvaamaan ja että vaihtuvuutta hyödynnetään uuden osaamisen hankkimisessa.

Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan painopisteenä edelleen ennakointi. Suunnitelmallisella toiminnalla, työelämän joustojen hyödyntämisellä sekä varhaisella puuttumisella ylläpidetään henkilöstön työkykyä ja motivaatiota.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentilta 33.01.21)	50
Biopankkilain toimeenpanoon liittyvä siirto momentilta 33.03.04 (1 htv)	70
Palkkausten tarkistaminen	35
Potilasjärjestelmien sertifiointi (siirto momentilta 33.01.25)	70
Tarvearvion muutos	-72
Varmennepalvelun toteutus	-500
Yhteishankinnat	-12
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen	-25
Yhteensä	-384

2014 talousarvio	11 736 000
2013 talousarvio	12 120 000
2012 tilinpäätös	14 743 000