Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 645 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) enintään 17 000 euroa kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin

3) EU:n SOLID-rahastosta rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Työ- ja elinkeinoministeriö      
Hallituksen esitykset (kpl) 18 16 15
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 55 > 80 > 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) 2 0 0
Valtioneuvoston asetukset (kpl) 38 30 30
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) 1,2 < 1,0 < 1,0
Julkaisut (kpl) 100 < 100 < 100
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia      
Koulutukseen ja kehittämistoimintaan osallistuneiden määrä (henkilöä) 3 146 2 500 2 500

Työ- ja elinkeinoministeriön resurssien kohdentuminen tulosalueittain

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
  1 000
euroa
htv 1 000
euroa
htv 1 000
euroa
htv
             
Konserniohjaus ja strategiset hankkeet - 29 4 000 29 4 000 28
Työllisyys ja yrittäjyys - 92 5 300 90 5 200 87
Työelämä ja markkinat - 57 5 000 56 4 960 56
Elinkeino ja innovaatiot - 70 5 300 69 5 100 66
Energia - 48 4 400 47 4 300 46
Alueiden kehittäminen - 77 4 200 75 4 000 72
Tieto - 97 6 000 94 5 800 92
Yhteiset - 97 18 420 90 18 273 87
Työneuvosto, valtakunnan sovittelijain toimisto ja yhteistoiminta-asiamiehen toimisto - 7 650 7 650 7
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia - 18 1 362 18 1 362 18
Yhteensä - 592 54 632 575 53 645 559

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 574 557 541
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -1,1 -0,5 -0,5
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) 3,15 > 3,15 > 3,15
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) 3,10 > 3,10 > 3,10
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) 3,09 > 3,09 > 3 09
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) 3,31 > 3,31 > 3,31
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) 3,08 > 3,08 > 3,08
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) 3,58 > 3,58 > 3,58

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tutkimus- ja selvitystoiminta 1 850 000
Strategiset hankkeet 3 500 000
Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian toimintamenot 1 362 000
Muut toimintamenot 46 933 000
Yhteensä 53 645 000

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia on työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimiva alue- ja paikallishallinnon koulutus- ja kehittämiskeskus. Salmian koulutus- ja kehittämispalvelut edistävät työ- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja paikallishallinnon organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Asiakkaita ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot sekä näiden keskeiset yhteistyökumppanit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
       
Bruttomenot 63 558 63 832 61 645
Bruttotulot 7 988 9 200 8 000
Nettomenot 55 570 54 632 53 645
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 187    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 292    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Energia-alan tiedotustoiminta (siirto momentilta 32.60.(20)) 150
Erityisasiantuntijan palkkaaminen (siirto momentille 24.01.01) -74
Hallituksen menosäästö -1 500
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) -20
Muu muutos -245
Siirto momentille 32.01.02 (-0,5 htv) -40
Siirto momentille 32.60.01 (-3 htv) -210
Taso-hanke -150
TEM:n peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) -340
Työelämän kehittämisstrategian toimeenpano 1 000
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -178
Palkkausten tarkistukset 170
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -121
Vihreä talous (HO) 1 000
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -229
Yhteensä -987

2014 talousarvio 53 645 000
2013 I lisätalousarvio 6 305 000
2013 talousarvio 54 632 000
2012 tilinpäätös 54 675 000