Talousarvioesitys 2018
30. Ulkopoliittinen instituutti
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 398 000 euroa.
Selvitysosa:Arvioituina toiminnan tuloina on otettu huomioon mm. julkaisutoiminnan tilaustuotot sekä tutkimusten ulkopuolinen hankerahoitus ja kustannusten korvaukset sekä maksullinen toiminta yhteensä 662 000 euroa. Vuosien 2017—2019 tutkimusagenda koostuu kolmesta ohjelmasta, joiden aiheina ovat Euroopan unioni, erityisesti sen ulkosuhteiden, talouden ja poliittisen järjestelmän tutkimus, Euroopan unionin itäinen naapurusto ja Venäjä sekä globaali turvallisuus. Merkittävin tiedossa oleva hanke vuonna 2018 on edelleen vuonna 2013 alkanut Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittama Yhdysvaltojen tutkimukseen keskittyvä monivuotinen projekti. Lisäksi on meneillään pieni määrä tutkimusohjelmat poikkileikkaavia tutkimusprojekteja, joista yksi liittyy erityisesti Suomen ulkopolitiikan tutkimukseen. Instituutilla on myös Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella ylläpidettävä Yhdysvaltojen vallan tutkimukseen keskittyvä pienimuotoinen keskus.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 44,5 | 43,5 | 43,5 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 3,6 | 4,5 | 4,5 |
Naisten osuus henkilöstöstä, % | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
ParTy-työtyytyväisyyskartoituksen tulosten mukaan työtyytyväisyys on keskimääräistä parempi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 4 071 | 4 048 | 4 060 |
Bruttotulot | 696 | 650 | 662 |
Nettomenot | 3 375 | 3 398 | 3 398 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 384 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 422 |
2018 talousarvio | 3 398 000 |
2017 talousarvio | 3 398 000 |
2016 tilinpäätös | 3 413 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 398 000 euroa.
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään 220 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tasomuutos | 10 |
Yhteensä | 10 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2018 talousarvio | 220 000 |
2017 talousarvio | 210 000 |
2016 tilinpäätös | 211 343 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään 220 000 euroa.