Talousarvioesitys 2014
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 550 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
Velanhallinnan tulos | >0 | >0 | >0 |
Eläköitymisiän odote1) | 62 v 1 kk | 62 v 4 kk | 62 v 6kk |
Työkykyodote1), % | 79 | 78 | 78 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 7,95 | 7,5 | 7,5 |
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 34 | 24 | 18 |
Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk | 1,8 | 1,8 | 1,52) |
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk | 6,4 | 6 | 63) |
Suomi.fi käyttömäärän seuranta, käyntejä/kk | 210 653 | 205 000 | 215 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Sähköisen talous- ja henkilöstöhallinnon levinneisyysaste, % | 90 | 90 | 90 |
Kiekun levinneisyysaste, htv käyttöönottaneissa kirjanpitoyksiköissä | 1 300 | 14 000 | 35 000 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Toimintamenomomentin henkilötyövuodet, htv | 337 | 347 | 4) |
1) Tavoite on vuoden odote, esim. vuoden 2012 tavoite on vuoden 2011 odotteen arvo.
2) Ei ole saatavilla vertailukelpoista tietoa.
3) Oikeusministeriön kanssa tavoitteeksi sovittu 2013—2014 6 kk ja 2015 5 kk.
4) Henkilötyövuosien määrä riippuu valtiovarainministeriön kanssa sovittavista sopeutustoimista.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Valtiokonttorin tehtävien väheneminen siten kuin siitä valtiovarainministeriön kanssa sovitaan sekä Rondo-palvelutehtävien siirto Valtion IT-palvelukeskukselta.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 41 047 | 36 780 | 43 998 |
Bruttotulot | 12 002 | 8 857 | 13 448 |
Nettomenot | 29 045 | 27 923 | 30 550 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 460 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 570 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 8 583 | 5 146 | 5 090 |
— muut tuotot | 3 406 | 3 711 | 8 358 |
Tuotot yhteensä | 11 989 | 8 857 | 13 448 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 9 061 | 5 368 | 9 459 |
— osuus yhteiskustannuksista | 8 907 | 4 419 | 5 644 |
Kustannukset yhteensä | 17 968 | 9 787 | 15 103 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 979 | -930 | -1 655 |
Kustannusvastaavuus, % | 67 | 91 | 89 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman vertailuvuodella 2012 on mukana eläkkeiden hoitokululla katettava toiminta, jota vuonna 2013 ei Valtiokonttorissa enää ole toiminnan siirryttyä Kevalle 1.1.2013.
(Maksullisen toiminnan välittömät henkilötyövuodet ovat Valtiokonttorin osalta noin 42 vuonna 2014, minkä lisäksi maksulliselle toiminnalle kohdistuu myös välillisiä henkilötyövuosia.)
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot, muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 17 313 | 27 947 | 20 443 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 17 313 | 27 947 | 20 443 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
Omarahoitusosuus, % | 0 | 0 | 0 |
Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseen aktivoitavia eriä vuonna 2012 7,0 milj. euroa ja vuonna 2014 6,7 milj. euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Toiminnan sopeuttaminen (siirto momentilta 28.01.21) | 1 000 |
Välttämättömän toiminnan rahoitus | 4 000 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -91 |
Palkkausten tarkistukset | 123 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -87 |
Tasomuutos | -2 318 |
Yhteensä | 2 627 |
2014 talousarvio | 30 550 000 |
2013 I lisätalousarvio | 2 900 000 |
2013 talousarvio | 27 923 000 |
2012 tilinpäätös | 26 155 000 |