Talousarvioesitys 2015
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 362 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen
2) Team Finland -ennakointiverkoston toimintamenoihin sekä ennakointimallin kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Selvitysosa:Innovaatiorahoituskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian, innovaatioiden ja kasvurahoituksen keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:
Vaikuttavuus
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
Tuottavuus ja kansainvälinen liiketoiminta kasvavat ja elinkeinoelämä uudistuu erityisesti radikaalien innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan laaja-alaistumisen avulla | |||
---|---|---|---|
Nopean kasvun nuoret yritykset | |||
— Rahoitettujen nuorten yritysten lukumäärä | 499 | 440 | 440 |
— Yritysten ennakoitu liikevaihto/Tekesin rahoitus, kerroin | 30 | 23 | 23 |
— Yritysten toteutunut liikevaihto/ennakoitu liikevaihto, kerroin | 0,98 | 1 | 1 |
Kansainvälistyvät kasvuyritykset | |||
— Kehitettyjen liiketoimintojen ennakoitu liikevaihto/Tekesin rahoitus, kerroin | 19 | 19 | 19 |
— Kehitettyjen liiketoimintojen toteutunut liikevaihto/ennakoitu liikevaihto, kerroin | 0,56 | 1 | 1 |
Julkiset tutkimusorganisaatiot | |||
— Verkottuneiden hankkeiden tulosten hyödyntäjien lukumäärä | 15,2 | 12 | 12 |
Menestyvän innovaatiotoiminnan mahdollistavat osaamiset ja verkostot vahvistuvat | |||
Kansainvälistyvät kasvuyritykset | |||
— Rahoitettujen hankkeiden uutuusarvo (indeksi 0—100) | 79 | 80 | 80 |
— Kansainvälisen liiketoiminnan osuus yritysten liikevaihdosta | 48 | 49 | 50 |
Suuryritykset | |||
— Suurten yritysten Tekes-rahavirrat, % | 95 | 80 | 80 |
— Suurten yritysten kokonaisverkottuminen Tekes-projekteissa, % | 201 | 170 | 170 |
Julkiset tutkimusorganisaatiot | |||
— Kansainvälisten yhteisprojektien osuus (% kaikista projekteista) | 86 | 85 | 85 |
Toiminnalla aikaansaadaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia parantavia palveluita, tuotteita ja prosesseja | |||
Useita asiakassegmenttejä koskevat erityisteemat | |||
— Työorganisaatioiden kehittämishankkeista hyötyvien työntekijöiden määrä, kpl | 10 864 | 12 000 | 12 000 |
— Cleantechin osuus Tekesin rahoituksesta (%) | - | 33 | 33 |
— Kansallisia energia- ja ympäristötavoitteita suoraan edistävien innovaatioiden määrä | 606 | 500 | 520 |
Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin oman henkilöstön lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.20.40, 32.20.42, 32.20.83 ja 32.20.89 määrärahoja ja valtuuksia. Valtuuksilla Tekes rahoittaa Tekes-ohjelmia, strategisten huippuosaamisen keskittymien ohjelmia ja hankkeita sekä riskipitoisia tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan projekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2015—2018.
Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kolmen vuoden välein teetettävillä vaikuttavuusarvioinneilla sekä vuosittain suuntaa-antavilla seurantamittareilla.
Toiminnallinen tehokkuus
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Toiminnallinen taloudellisuus | |||
Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus/myönnetty rahoitus, % | 4,2 | < 5,0 | < 5,0 |
Tuottavuus | |||
---|---|---|---|
Käynnistyvä projektivolyymi, milj. euroa/htv | 3,3 | > 2,7 | > 2,7 |
Tuotokset ja laadunhallinta
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Palvelukyky ja laatu | |||
---|---|---|---|
Suoritteet | |||
— Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta, % | 67 | > 60 | > 60 |
Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta (1—5) | 4,0 | > 4,0 | > 4,0 |
Käsittelyajat merkittävimmistä suoritteista | |||
— Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika pk-yrityksille, vrk | 57 | < 59 | < 59 |
— Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika suuryrityksille, vrk | 69 | < 70 | < 70 |
— Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yrityksille, vrk | 22 | < 21 | < 21 |
Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, % | 0,5 | < 0,6 | < 0,6 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 285 | 290 | 290 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,5 | 3,5 | > 3,5 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Hanke- ja ohjelmatoiminta | 7 340 000 |
Toimintamenot | 33 022 000 |
Yhteensä | 40 362 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 43 090 | 41 884 | 40 662 |
Bruttotulot | 516 | 600 | 300 |
Nettomenot | 42 574 | 41 284 | 40 362 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 223 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 18 288 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Fuusio-tutkimuksen kansallinen koordinointi (siirto momentille 32.20.49) | -160 |
INKA-ohjelman kansalliset palvelut (siirto momentilta 32.20.42) | 500 |
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen (Team Finland) | -400 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -68 |
Palkkaliukumasäästö | -53 |
Palkkausten tarkistukset | 111 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -143 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -477 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -204 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 29 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -57 |
Yhteensä | -922 |
2015 talousarvio | 40 362 000 |
2014 I lisätalousarvio | -160 000 |
2014 talousarvio | 41 284 000 |
2013 tilinpäätös | 40 639 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 372 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 10 000 euroa talousarvioesityksen 40 362 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2015 talousarvio | 40 372 000 |
2014 I lisätalousarvio | -160 000 |
2014 talousarvio | 41 284 000 |
2013 tilinpäätös | 40 639 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 372 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen
2) Team Finland -ennakointiverkoston toimintamenoihin sekä ennakointimallin kehittämiseen ja toteuttamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämääräraha on siirtoa momentilta 32.20.41 ja tarkoitettu Team Finland -talon käynnistystoimenpiteisiin.
Finnvera Oyj, Innovaatiorahoituskeskus Tekes ja Suomen Teollisuussijoitus Oy muuttavat lähivuosina samaan rakennukseen Helsingin Ruoholahteen, jossa Finpro ry jo sijaitsee. Myös työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoasiainministeriön ja valtioneuvoston kanslian Team Finland -toimijoille tulee taloon yhteiset työtilat.
2015 I lisätalousarvio | 200 000 |
2015 talousarvio | 40 372 000 |
2014 I lisätalousarvio | -160 000 |
2014 talousarvio | 41 284 000 |
2013 tilinpäätös | 40 639 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.