Talousarvioesitys 2014
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 866 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön. Varastokirjasto vastaa osaltaan valtakunnallisen kokoelmapolitiikan kehittämisestä. Toiminnan tarkoituksena on vähentää kaikkien Suomen kirjastojen kokoelmatilan tarvetta ottamalla vastaan niiden aineistoa.
Tunnuslukuja | 2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
---|---|---|---|---|
Vastaanotetun aineiston määrä (hm) | 4 817 | 7 718 | 6 000 | 5 000 |
Tilausten määrä | 82 529 | 79 448 | 82 000 | 82 000 |
Sairauspäivien lkm/htv | 15,9 | 12,6 | <8 | <8 |
Henkilötyövuodet | 19,7 | 18,95 | 18,8 | 19 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 1 604 | 1 627 | 1 871 |
Bruttotulot | 6 | 6 | 5 |
Nettomenot | 1 598 | 1 621 | 1 866 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 79 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 90 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Toimitilojen laajentaminen | 245 |
Tuottavuustoimet | -13 |
Vuokrien indeksitarkistus | 15 |
Palkkausten tarkistukset | 4 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -3 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -3 |
Yhteensä | 245 |
2014 talousarvio | 1 866 000 |
2013 talousarvio | 1 621 000 |
2012 tilinpäätös | 1 609 000 |