Talousarvioesitys 2020
02. Tasavallan presidentin kanslia
Selvitysosa:Tasavallan presidentin kansliasta annetun lain (100/2012) mukaisesti kanslian tehtävänä on avustaa tasavallan presidenttiä hänen tehtävänsä hoidossa, järjestää tasavallan presidentin ja hänen perheensä tarvitsemat palvelut sekä huolehtia tasavallan presidentin ja hänen käytössään olevien tilojen turvallisuudesta. Lisäksi tasavallan presidentin kanslia järjestää tarvittavat hallintopalvelut.
Tasavallan presidentin kanslia järjestää eläkkeellä oleville presidenteille tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain (40/1994) mukaiset palvelut.
Tasavallan presidentin kanslia on valtion kiinteistönhaltijavirasto, joka huolehtii ja vastaa Presidentinlinnan, Mäntyniemen virka-asunnon, Kultarannan huvilatilan ja Helsingin Mariankatu 1:n kiinteistöjen ylläpidosta, tarpeellisista ja välttämättömistä vuosi- ja peruskorjauksista sekä perusparannuksista.
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 249 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen
2) vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) Kultarannan yhteisen vesialueen osakaskunnan toiminnasta kanslialle aiheutuviin menoihin.
Momentille nettobudjetoidaan osakaskunnan osakkailleen jakamat tuotot sekä Kultarannan ja Mäntyniemen puisto- ja metsäalueiden metsänhoidollisiin toimenpiteisiin liittyvät puunmyyntitulot.
Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja pääasiassa asuntojen vuokrauksesta, käytettyjen kuljetusvälineiden ja koneiden myynnistä sekä metsänhoitoon liittyvästä puunmyynnistä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 7 930 | 8 271 | 8 319 |
Bruttotulot | 98 | 70 | 70 |
Nettomenot | 7 832 | 8 201 | 8 249 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 000 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 268 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 57 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -2 |
Palkkausten tarkistukset | -8 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 14 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
Yhteensä | 48 |
2020 talousarvio | 8 249 000 |
2019 talousarvio | 8 201 000 |
2018 tilinpäätös | 8 100 000 |
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain (40/1994) 1 §:n 2 momentin mukaisten eläkkeellä olevien presidenttien käytettäväksi osoitetuista palveluista aiheutuvien menojen maksamiseen.
2020 talousarvio | 500 000 |
2019 talousarvio | 500 000 |
2018 tilinpäätös | 500 000 |
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tasomuutos | -500 |
Yhteensä | -500 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2020 talousarvio | 2 000 000 |
2019 talousarvio | 2 500 000 |
2018 tilinpäätös | 2 223 796 |
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 2 500 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Presidentinlinnan, Mäntyniemen virka-asunnon, Kultarannan huvilatilan ja Helsingin Mariankatu 1:n tarpeellisiin peruskorjauksiin ja -parannuksiin
2) Kultarannan huvilatilan puiston peruskorjauksiin ja -parannuksiin
3) kyseisten hankkeiden valmistelun, suunnittelun ja toteuttamisen kanslian varsinaiselle toiminnalle aiheuttamiin lisäkustannuksiin.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tasomuutos | -3 500 |
Yhteensä | -3 500 |
2020 talousarvio | 2 500 000 |
2019 talousarvio | 6 000 000 |
2018 tilinpäätös | 5 562 621 |