Talousarvioesitys 2016
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 432 000 euroa.
Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.
Määrärahaa saa käyttää myös holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.
Momentin nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.
Selvitysosa:Oikeusaputoimistoihin saapui noin 46 400 oikeusapuasiaa v. 2014. Saapuneista asioista 84 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja rikosasioita 16 %. Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat olivat suurin asiaryhmä (49 %). Vuonna 2015 arvioidaan saapuvan noin 47 900 asiaa ja v. 2016 noin 48 000 asiaa. Oikeusaputoimistojen keskimääräinen jonotusaika oli koko maassa 12,9 päivää v. 2014. Tavoitteena on, että koko maan keskimääräinen jonotusaika on 12 päivää v. 2015 ja 11 päivää v. 2016. Tavoitteena on jonotusajan alueellisten erojen kaventaminen oikeusavun henkilöstöresurssien oikealla mitoituksella sekä etäpalvelulla ja muilla tehostamistoimilla. Tavoitteena on, että oikeusapupalvelun alueellinen saatavuus turvataan ja palvelua saadaan tasapuolisesti koko maassa.
Oikeusaputoimistojen yleisen edunvalvonnan päämiesmäärä oli noin 36 800 päämiestä v. 2014. Oikeusaputoimistoissa hoidettiin noin 33 100 päämiehen edunvalvonta ja ostopalveluina noin 3 700 päämiehen edunvalvonta. Päämiehistä täysi-ikäisiä oli 93 %. Ostopalveluja tarvitaan täydentämään oikeusaputoimistojen virkatyönä tuottamaa edunvalvontaa. Palveluja ostetaan erityisesti silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi.
Kuluttajariitalautakuntaan saapui noin 5 900 valitusta v. 2014. Lautakuntaan valitettiin eniten henkilökuljetuksista (lennon viivästyminen, peruuttaminen), asuntoasioista (rakentaminen ja remontointi) ja autokaupoista. Vuonna 2015 arvioidaan saapuvan noin 6 300 asiaa ja v. 2016 noin 6 400 asiaa. Kuluttajariitalautakunnan keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika oli 9,2 kk v. 2014. Tavoitteena on, että kokonaiskäsittelyaika on 10 kk v. 2015 ja 9,5 kk v. 2016. Valitusten sähköistä käsittelyprosessia kehitetään kokonaiskäsittelyjan lyhentämiseksi.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusaputoimistoille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016:
Oikeusapu
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
Käsitellyt asiat, kpl | 46 734 | 47 700 | 47 700 |
Oikeusapuohjaus, kpl | 7 127 | 8 000 | 8 000 |
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl | 23 354 | 24 000 | 24 500 |
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) | 115 | 117 | 119 |
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) | 473 | 478 | 480 |
Yleinen edunvalvonta
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
Päämiesten määrä, kpl | 36 817 | 37 700 | 38 500 |
— oikeusaputoimisto edunvalvojana | 33 126 | 33 800 | 34 400 |
— edunvalvonta ostopalveluna | 3 691 | 3 900 | 4 100 |
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) | 836 | 838 | 840 |
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) | 61 | 63 | 63 |
Kuluttajariitalautakunta
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
Käsitellyt valitukset, kpl | 4 838 | 4 900 | 5 000 |
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) | 455 | 440 | 440 |
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) | 151 | 157 | 157 |
Käsittelyaika, kk | 9,2 | 10,0 | 9,5 |
Yleisen edunvalvonnan palveluista lain 575/2008 mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 23 300 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 70 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 64 729 | 65 276 | 65 632 |
Bruttotulot | 28 355 | 5 200 | 5 200 |
Nettomenot | 36 374 | 60 076 | 60 432 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 260 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 22 732 |
Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 3 717 | 3 700 | 3 700 |
— muut tuotot | 65 | - | - |
Tuotot yhteensä | 3 782 | 3 700 | 3 700 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 765 | 6 450 | 6 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 984 | -2 750 | -2 800 |
Kustannusvastaavuus, % | 56 | 57 | 57 |
Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 1 492 | 1 500 | 1 530 |
— muut tuotot | 21 | - | - |
Tuotot yhteensä | 1 513 | 1 500 | 1 530 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 721 | 1 616 | 1 700 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -208 | -116 | -170 |
Kustannusvastaavuus, % | 88 | 93 | 90 |
Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).
Yleisen edunvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 23 250 | 22 200 | 23 300 |
— muut tuotot | 7 | - | - |
Tuotot yhteensä | 23 257 | 22 200 | 23 300 |
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | - | 22 200 | 23 300 |
Tuotot yhteensä | 23 257 | 22 200 | 23 300 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 30 026 | 28 900 | 30 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 769 | -6 700 | -6 700 |
Kustannusvastaavuus, % | 77 | 77 | 78 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Oikeusgeneettiset isyystutkimukset (kertaluonteinen siirto momentille 25.01.20) | -156 |
Siirto momentille 25.30.01 | -400 |
Yleisen edunvalvonnan bruttobudjetointi | 332 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -152 |
Palkkaliukumasäästö | -227 |
Palkkausten tarkistukset | 393 |
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 1 742 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -300 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -867 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 50 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -59 |
Yhteensä | 356 |
2016 talousarvio | 60 432 000 |
2015 talousarvio | 60 076 000 |
2014 tilinpäätös | 38 845 682 |