Talousarvioesitys 2018
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 854 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Opetushallitus saa tehdä suomalais-venäläisen koulun uusista tiloista aiheutuvan vuokrasopimuksen siten, että koulun vuokramenot vuodesta 2021 alkaen ovat vuositasolla yhteensä enintään 2 710 000 euroa.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta. Uudistetaan koulukotien opetuksen järjestämisluvat.
Oppilasmäärät
2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 806 | 791 | 816 | 816 |
Suomalais-venäläinen koulu | 705 | 707 | 694 | 694 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 390 | 364 | 375 | 384 |
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 573 | 620 | 620 | 620 |
Koulukotien perusopetus | 108 | 106 | 125 | 106 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 280 | 277 | 283 | 280 |
Yhteensä | 2 862 | 2 865 | 2 913 | 2 900 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut
2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Ohjaustoiminta kentällä | ||||
— ohjauskäyntejä | 1 410 | 1 348 | 1 569 | 1 739 |
— oppilaita | 765 | 887 | 802 | 880 |
Tilapäinen opetus ja kuntoutus | ||||
---|---|---|---|---|
— tukijaksopäivät | 3 492 | 3 354 | 4 025 | 4 060 |
— tukijaksojen oppilaat | 435 | 438 | 456 | 450 |
Henkilötyövuodet
2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 77,8 | 76,2 | 74 | 74 |
Suomalais-venäläinen koulu | 85 | 82 | 79,5 | 79,5 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 606 | 567 | 585 | 585 |
Eurooppa-koulut | 29 | 31 | 32 | 31 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 60 | 60 | 60 | 60 |
Työtyytyväisyys (1—5) | - | 4 | 4 | 4 |
Yhteensä | 857,8 | 816,2 | 830,5 | 829,5 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Kielikoulut | 3 604 000 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 31 917 000 |
Koulukotien perusopetus | 1 428 000 |
Eurooppa-koulut | 1 603 000 |
Helsingin eurooppalainen koulu | 2 302 000 |
Yhteensä | 40 854 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 65 632 | 63 183 | 62 854 |
Bruttotulot | 21 892 | 21 000 | 22 000 |
Nettomenot | 43 740 | 42 183 | 40 854 |
Siirtyneet erät | |||
— edelliseltä vuodelta siirtyneet | 15 270 | ||
— seuraavalle vuodelle siirtyneet | 14 612 |
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 103 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kansanopistojen valtionosuuksiin (siirto momentille 29.10.31) | -700 |
Opetushallituksen perustoiminnan turvaaminen (siirron palautus momentilta 29.01.02) | 525 |
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02) | 11 |
Saamenkielisen varhaiskasvatuksen valtionavustukset (siirto momentille 29.10.30) | -80 |
Suomalais-venäläisen koulun väliaikaiset väistötilat | 192 |
Vaativan erityisen tuen kehittäminen (siirto momentille 29.10.20) | -800 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -98 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -19 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 20 |
Palkkaliukumasäästö | -113 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -214 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -14 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -46 |
Vuokrien indeksikorotus | 27 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -14 |
Tasomuutos | -2 |
Yhteensä | -1 329 |
2018 talousarvio | 40 854 000 |
2017 talousarvio | 42 183 000 |
2016 tilinpäätös | 43 082 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 254 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 400 000 euroa talousarvioesityksen 40 854 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta 29.10.31, mistä 200 000 euroa on tarkoitettu Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnan tukemiseen ja 200 000 euroa Eurooppa-koulujen toiminnan tukemiseen.
2018 talousarvio | 41 254 000 |
2017 talousarvio | 42 183 000 |
2016 tilinpäätös | 43 082 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 254 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Opetushallitus saa tehdä suomalais-venäläisen koulun uusista tiloista aiheutuvan vuokrasopimuksen siten, että koulun vuokramenot vuodesta 2021 alkaen ovat vuositasolla yhteensä enintään 2 710 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 307 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 307 000 |
2018 talousarvio | 41 254 000 |
2017 tilinpäätös | 42 183 000 |
2016 tilinpäätös | 43 082 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 307 000 euroa.