Talousarvioesitys 2018
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 113 000 euroa.
Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus asiantuntija- ja palveluorganisaationa lisää toiminnallaan tietoa kotimaisista kielistä ja edistää suomen ja ruotsin kielen säilymistä ja kehittämistä tuottaen palveluja, kuten neuvontaa, kielenhuoltoa ja sanakirjoja. Keskus koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa, ja tarjoaa palveluitaan ja aineistoaan avoimesti verkossa edistäen tiedon avoimuutta ja digitalisaatiota osana tutkimuksen infrastruktuureja. Keskus luo edellytyksiä maahanmuuttajien kotoutumiselle laatimalla suomi-somali sanakirjan ja suomi-kurdin kielet -sanakirjoja.
Tunnuslukuja | 2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
---|---|---|---|---|
Julkaisujen määrä (sivua) | 4 203 | 4 998 | 3 000 | 3 500 |
Kielineuvonta (vastauksia), kpl | 6 698 | 6 758 | 5 500 | 6 000 |
Sähköiset aineistot1) | 70 500 | 119 822 | 185 000 | 190 000 |
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,25 | 3,51 | 3,4 | 3,4 |
Henkilötyövuodet | 76,7 | 78,9 | 77 | 77 |
1) Aineiston määrän ja jalostusasteen kehittyminen kumulatiivisesti.
Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 2 035 | 1 645 | 1 563 |
Bruttotulot | 583 | 500 | 450 |
Nettomenot | 1 452 | 1 145 | 1 113 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 277 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 085 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista (1209/2016).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -3 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 1 |
Palkkaliukumasäästö | -1 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -6 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -20 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
Vuokrien indeksikorotus | 1 |
Tasomuutos | -1 |
Yhteensä | -32 |
2018 talousarvio | 1 113 000 |
2017 talousarvio | 1 145 000 |
2016 tilinpäätös | 1 260 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 113 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 5 000 |
2018 talousarvio | 1 113 000 |
2017 tilinpäätös | 1 145 000 |
2016 tilinpäätös | 1 260 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa.