Talousarvioesitys 2018
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 264 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtamista ja toimintatapoja uudistetaan tukemaan asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 19 973 | 18 221 | 17 464 |
| Bruttotulot | 679 | 200 | 200 |
| Nettomenot | 19 294 | 18 021 | 17 264 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 169 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 606 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) | -400 |
| Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -8 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 44 |
| Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) | -9 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -40 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -15 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 15 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -130 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -180 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -7 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -26 |
| Yhteensä | -757 |
| 2018 talousarvio | 17 264 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | -9 000 |
| 2017 talousarvio | 18 021 000 |
| 2016 tilinpäätös | 19 731 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 672 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 17 264 000 euroon nähden on 408 000 euroa, mistä 70 000 euroa aiheutuu työvoimakoulutusta koskevan tehtävän siirrosta momentilta 32.01.01 ja 338 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.22 valtionavustusprosessin digitalisointihankekokonaisuuden käynnistämiseen.
Määrärahalla rahoitettavan hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita.
| 2018 talousarvio | 17 672 000 |
| 2017 III lisätalousarvio | 1 662 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | -9 000 |
| 2017 talousarvio | 18 021 000 |
| 2016 tilinpäätös | 19 731 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 672 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 142 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 192 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja vähennyksenä 50 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 ministeriöiden arkistojen järjestämiseen.
| 2018 I lisätalousarvio | 142 000 |
| 2018 talousarvio | 17 672 000 |
| 2017 tilinpäätös | 19 674 000 |
| 2016 tilinpäätös | 19 731 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 142 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)
Momentilta vähennetään 37 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 23.01.01 opetus- ja kulttuuriministeriön arkiston järjestämiseen.
| 2018 II lisätalousarvio | -37 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 142 000 |
| 2018 talousarvio | 17 672 000 |
| 2017 tilinpäätös | 19 674 000 |
| 2016 tilinpäätös | 19 731 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)
Momentilta vähennetään 37 000 euroa.