Talousarvioesitys 2015
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 870 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 8 337 | 8 741 | 9 168 |
Bruttotulot | 6 907 | 6 792 | 7 298 |
Nettomenot | 1 430 | 1 949 | 1 870 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 603 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 078 |
Nettobudjetoitavat tulot kertyvät ylioppilastutkintolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (908/2010) mukaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tuottavuustoimet | -45 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -22 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -10 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 1 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -3 |
Yhteensä | -79 |
2015 talousarvio | 1 870 000 |
2014 talousarvio | 1 949 000 |
2013 tilinpäätös | 1 905 000 |