Talousarvioesitys 2015
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 439 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös ulkomailla olevien suomalaisten alusten tarkastustoiminnan ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Vastuualuekohtaiset tulostavoitteet määritellään ministeriön ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten välisissä tulossopimuksissa.
Viranomaisvalvonnan vaikuttavuutta parannetaan kohdentamalla valvontaa ja varmistamalla tasalaatuinen valvonta yhteneväisillä valvontakäytännöillä. Voimavarojen suuntaamista ja käyttöä toiminnan painoalueille seurataan. Toimintojen tuottavuuden parantamiseksi toimintatapoja tehostetaan.
Tarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:
Vuonna 2013 suoritettiin 25 600, vuonna 2014 arvioidaan suoritettavan 28 000 ja vuonna 2015 30 000 tarkastusta.
Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset (1 000 €) ja henkilötyövuodet
Tulosalue | 2013 toteutunut |
%-osuus | htv | 2014 tavoite |
%-osuus | htv | 2015 tavoite |
%-osuus | htv |
Viranomaisaloitteinen toiminta | 19 310 | 69 | 311 | 18 096 | 65 | 297 | 17 646 | 64 | 298 |
Asiakasaloitteinen toiminta | 4 757 | 17 | 77 | 5 568 | 20 | 91 | 5 539 | 20 | 92 |
Hallinto- ja tukitoiminnot | 3 918 | 14 | 63 | 4 176 | 15 | 69 | 4 254 | 16 | 69 |
Yhteensä | 27 985 | 100 | 451 | 27 840 | 100 | 457 | 27 439 | 100 | 459 |
Työsuojelun aluehallintoviranomaiset suunnittelevat resurssien käytön ja suuntaavat ne tehokkaasti toiminnan vaikuttavuuden huomioiden.
Yhteiset valtakunnalliset tehtävät mukaan lukien työsuojelun vastuualueiden tukipalveluyksikön tehtävät on tasattu ja organisoitu työsuojelun vastuualueiden kesken niin, että ne tukevat tehokkaasti valvontatoimintaa. Työsuojelun vastuualueilla on käytössä yhteinen valtakunnallinen puhelinneuvonta.
Maksullisen toiminnan tavoitteena on, että julkisoikeudellisten suoritteiden maksut vastaavat kokonaiskustannuksia ja suoritteet ovat tarkoituksenmukaista laatutasoa. Liiketaloudellisen suoritetuotannon tavoitteena on kokonaiskannattavuus.
Työsuojelun aluehallintoviranomaiset toimivat kiinteässä yhteistyössä työpaikkojen, työmarkkinajärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Erityisesti aluetasolla tehostetaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Työterveyslaitoksen ja muiden asiantuntijatahojen asiantuntemusta käytetään joustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisten valvontatoiminnan tukena.
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toiminnan suunnittelun ja kohdentamisen menetelmiä kehitetään ja niiden toimivuutta seurataan. Toiminnan laatua ja tuottavuutta parannetaan, valvontamenetelmiä kehitetään ja toiminnan eri osa-alueiden arviointia jatketaan.
Työsuojelun vastuualueilla varmistetaan osaamisen ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen. Työsuojelun vastuualueilla on käytössä uudistettu koulutusjärjestelmä. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä tuetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 28 152 | 27 970 | 27 569 |
Bruttotulot | 167 | 130 | 130 |
Nettomenot | 27 985 | 27 840 | 27 439 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 564 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 185 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tuottavuustoimet | -450 |
Valtimo -hankkeen rahoituksen vähennys | -100 |
Palkkaliukumasäästö | -57 |
Palkkausten tarkistukset | 206 |
Yhteensä | -401 |
2015 talousarvio | 27 439 000 |
2014 talousarvio | 27 840 000 |
2013 tilinpäätös | 27 606 000 |