Talousarvioesitys 2015
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 167 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2015 varataan 600 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muutto- ja matkakustannuksista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista sekä tietoliikenneyhteyksien ja muun ICT-infrastruktuurin rakentamisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.
Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)
2013 tilinpäätös |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Työn tuottavuusindeksi | 100,8 | >100 | >100 |
Kokonaistuottavuusindeksi | 102,0 | >100 | >100 |
Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 arvio |
|
Maksullinen toiminta | 186 | 193 | 210 |
Ei-maksullinen toiminta | 43 | 37 | 30 |
Yhteensä | 229 | 230 | 240 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma1) |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 25 142 | 26 052 | 25 117 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 20 466 | 20 550 | 20 950 |
Nettomenot | 4 676 | 5 502 | 4 167 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 581 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 483 |
1) Sisältää edelliseltä vuodelta siirretyn määrärahan käytön.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Budjettirahoitus | 3 578 | 5 502 | 4 167 |
— mom. 33.02.04 | 3 584 | ||
— IV LTA 2013 mom. 33.02.06 | -6 | ||
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä | 18 983 | 20 550 | 20 950 |
---|---|---|---|
— julkisoikeudelliset suoritteet | 16 971 | 18 600 | 19 000 |
— liiketaloudelliset suoritteet | - | - | - |
— erillislakien mukaiset suoritteet | 1 959 | 1 950 | 1 950 |
Muut tuotot | 53 | - | - |
Edelliseltä vuodelta siirtynyt | 2 581 | 1 483 | - |
Yhteensä | 25 142 | 27 535 | 25 117 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 16 971 | 18 600 | 19 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 13 243 | 14 671 | 14 975 |
— osuus yhteiskustannuksista | 3 728 | 3 929 | 4 025 |
Kustannukset yhteensä | 16 971 | 18 600 | 19 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot | 1 959 | 1 950 | 1 950 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 1 497 | 1 539 | 1 539 |
— osuus yhteiskustannuksista | 400 | 411 | 411 |
Kustannukset yhteensä | 1 897 | 1 950 | 1 950 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 62 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 103 | 100 | 100 |
- — Parannetaan tuottavuutta toimintatapoja uudistamalla ja prosesseja tehostamalla.
- — Lisätään yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääketurvallisuusasioissa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.
- — Kehitetään viranomaisneuvontaa paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi lääkekehityksen edistämiseksi.
- — Lisätään valvontaviranomaisten ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi.
- — Tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä tietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
- — Lääkeinformaatioverkosto kehittää lääkeinformaatiotoimintaa asiakaskeskeisesti.
- — Lääkehoitojen arviointitoimintaa toteutetaan verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.
Tunnusluvut | 2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
Henkilöstön hyvinvointi | |||
— työtyytyväisyysindeksi | 3,5 | 3,6 | yli valtion keskitason |
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät | 7,8 | <10 | alle valtion keskitason |
Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Vuonna 2011 käyttämättä jääneen alueellistamisrahan uudelleen budjetointi, kertaluonteisen lisäyksen vähennys | -832 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -25 |
Palkkaliukumasäästö | -6 |
Palkkausten tarkistukset | 92 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -43 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -21 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 6 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -6 |
Tasomuutos | -500 |
Yhteensä | -1 335 |
2015 talousarvio | 4 167 000 |
2014 talousarvio | 5 502 000 |
2013 tilinpäätös | 3 578 000 |