Talousarvioesitys 2018
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 031 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta, sekä kehittää arkistotointa edistäen digitaalisuutta.
- — Kansallisarkisto digitoi ja edistää digitaalisen asiakirjatiedon uudelleenkäyttöä resurssiensa puitteissa
- — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti keskittyen ydintehtäviinsä ja ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
- — Kansallisarkisto kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi sekä oikein kohdentuva osaaminen.
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksuista (1281/2016).
Tunnuslukuja | 2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
---|---|---|---|---|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllymetriä) | 213 424 | 217 368 | 219 000 | 219 000 |
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (kuvausyksikköä) | 38 500 000 | 47 002 265 | 60 000 000 | 62 000 000 |
Toiminnallinen tuloksellisuus | ||||
Tutkijasalikäynnit | 33 426 | 32 388 | 32 000 | 31 000 |
Toimitetut tietopyyntötilaukset (kpl) | 22 434 | 24 064 | 23 000 | 24 000 |
Verkkokäyttö (käyntikerrat) | 585 225 1) | 1 254 704 | 1 600 00 | 1 700 000 |
Viranomaisarkistot (hm/v) | 4 915 | 3 471 | 2 500 | 1 100 |
Digitoidut aineistot (hm/vuosi) | 1 300 | 378 | 1 000 | 2502) |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
Henkilötyövuodet | 220,5 | 236,25 | 210 | 205 |
1) Tiedot puolelta vuodelta teknisistä syistä.
2) Mahdollinen keskeytys uuden prosessin valmistelun vuoksi.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 20 930 | 18 550 | 17 731 |
Bruttotulot | 2 269 | 700 | 700 |
Nettomenot | 18 661 | 17 850 | 17 031 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 255 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 639 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Uuden keskusarkiston muuton valmistelu, varustaminen ja aineistonhallintajärjestelmän käyttöönotto | -470 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -17 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -7 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 6 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -171 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -2 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -94 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -110 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -7 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -17 |
Vuokrien indeksikorotus | 50 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -6 |
Tasomuutos | 26 |
Yhteensä | -819 |
2018 talousarvio | 17 031 000 |
2017 talousarvio | 17 850 000 |
2016 tilinpäätös | 18 045 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 031 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen
2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 792 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 117 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 675 000 euroa asiakirjallisen aineiston massadigitoinnin pilotoinnista ja käynnistämisen valmistelusta. Massadigitointi on valtioneuvoston periaatepäätöksen 21.6.2017 toteuttamista asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä.
2018 I lisätalousarvio | 792 000 |
2018 talousarvio | 17 031 000 |
2017 tilinpäätös | 17 960 000 |
2016 tilinpäätös | 18 045 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 792 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 7 000 euroa perustettavan European Cooperative Societyn (READ-COOP) eurooppaosuuskuntaan liittymiseen ja sen jäsenmaksun maksamiseen.
Selvitysosa:Perustelujen muutoksella mahdollistetaan Kansallisarkiston osuuden maksaminen perustettavaan osuuskuntaan ja sen jäsenmaksun maksaminen.
Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2018 II lisätalousarvio | — |
2018 I lisätalousarvio | 792 000 |
2018 talousarvio | 17 031 000 |
2017 tilinpäätös | 17 960 000 |
2016 tilinpäätös | 18 045 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 7 000 euroa perustettavan European Cooperative Societyn (READ-COOP) eurooppaosuuskuntaan liittymiseen ja sen jäsenmaksun maksamiseen.