Talousarvioesitys 2017
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 329 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2017 alustavasti seuraavat tavoitteet:
| 2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
| Toiminnalliset tavoitteet | |||
| Laitosten säilytysvarmuus, % | 99,4 | 99,2 | 99,2 |
| Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 38 | 40 | 42 |
| Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % | 66 | 66 | 68 |
| Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 84 | 82 | 82 |
| Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 85 | 83 | 83 |
| Tuottavuus | |||
| Vangit, keskimäärin päivässä/htv | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv | 225 | 225 | 225 |
| Taloudellisuus | |||
| Toimintamenot (netto)/vanki | 64 970 | 61 250 | 61 280 |
| Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 5 455 | 5 270 | 5 260 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Rangaistusten täytäntöönpano | 184 224 |
| Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 7 202 |
| Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 549 |
| Täytäntöönpanoyksikkö | 1 734 |
| Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 14 620 |
| Yhteensä | 210 329 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 240 138 | 225 196 | 222 773 |
| Bruttotulot | 14 012 | 13 770 | 12 444 |
| Nettomenot | 226 126 | 211 426 | 210 329 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 154 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 18 949 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 9 631 | 8 622 | 8 553 |
| — muut tuotot | 848 | 759 | 753 |
| Tuotot yhteensä | 10 479 | 9 381 | 9 306 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 9 717 | 8 699 | 8 629 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 10 645 | 9 142 | 9 051 |
| Kustannukset yhteensä | 20 362 | 17 841 | 17 680 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 883 | -8 460 | -8 374 |
| Kustannusvastaavuus, % | 51 | 53 | 53 |
1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 200 |
| Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 500 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) | 34 |
| Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) | 7 |
| Toimitilahankkeet | 1 500 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -99 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -50 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -1 724 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 1 105 |
| Palkkausten tarkistukset | -1 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -931 |
| Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) | 176 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 137 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -1 130 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -1 283 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -198 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -1 355 |
| Tasomuutos | 3 689 |
| Yhteensä | -1 097 |
| 2017 talousarvio | 210 329 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -250 000 |
| 2016 talousarvio | 211 426 000 |
| 2015 tilinpäätös | 228 921 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 984 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 210 329 000 euroon nähden on 655 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 700 000 euroa siirtona momentilta 25.40.74 liittyen Suomenlinnan vankilan työsuhteisten työnjohtajien nimittämiseen virkasuhteeseen 1.10.2016 lukien ja vähennyksenä 45 000 euroa Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menoihin siirtona momentille 25.01.05.
| 2017 talousarvio | 210 984 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -250 000 |
| 2016 talousarvio | 211 426 000 |
| 2015 tilinpäätös | 228 921 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)
Rikosseuraamuslaitoksen taloutta on sopeutettu viime vuosina merkittävästi, sillä tuottavuusohjelman (2005—2011) ja sopeuttamisohjelman (2012—2016) mukainen henkilöstövähennystavoite on yhteensä 506 henkilötyövuotta, mikä vastaa 16:ta prosenttia Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöstä. Henkilöstön vähenemisen vuoksi osa laitoksista on lakkautettu tai niiden toimintaa supistettu, minkä lisäksi vankien kuntouttavaa toimintaa on vähennetty.
Viime kevään julkisen talouden suunnitelmassa päätettiin kuitenkin lisäpanostuksista tuleville vuosille, kun Rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvyn turvaamiseen ja vankilaverkoston ylläpitoon osoitettiin 34,9 milj. euron lisärahoitus vuosille 2017—2020. Tämä lisäys antaa mahdollisuuden nykyisen vankilakapasiteetin säilyttämiseen, minkä lisäksi Rikosseuraamuslaitos voi aiempaa paremmin varautua vankiluvun kasvuun. Vankiluku on laskenut useamman vuoden ajan, mutta se on kääntynyt nousuun vuoden 2016 aikana, ja sen arvioidaan nousevan myös vuonna 2017.
Lisämäärärahasta huolimatta Rikosseuraamuslaitoksen rakenteen ja toiminnan tehostamista on jatkettava, jotta varmistetaan resurssien riittävyys myös tulevaisuudessa.
Valiokunta kiirehtii ratkaisuja, joilla turvataan Pelson vankilan toiminta, sillä 1.10.2016 lukien osa vankilaosastoista on jouduttu sulkemaan vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Rikosseuraamuslaitos on yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa käynnistänyt korvaavien vankitilojen suunnittelun ja tavoitteena on hankkia väliaikaiset majoitustilat, jotka olisivat käytössä jo vuoden 2017 alussa.
Vankilan toiminnan turvaaminen on tärkeää, sillä Pelson vankila toimii täytäntöönpanoyksikkönä varsin laajalta alueelta tuleville vangeille ja se on myös alueen merkittävä työnantaja. Valiokunta pitää siksi välttämättömänä, että pysyvän ratkaisun suunnittelu käynnistetään välittömästi.
Valiokunta pitää tärkeänä, että paljusellien poistaminen etenee suunnitellusti. Tarkoituksena on, että paljusellit poistuvat käytöstä Helsingin vankilassa alkuvuonna 2017, minkä jälkeen niitä on käytössä vain Hämeenlinnan vankilassa. Uuden naisvankilan hankesuunnittelu on kuitenkin käynnissä, ja uudisrakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 aikana.
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 984 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentilta vähennetään 120 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 33.01.06.
| 2017 I lisätalousarvio | -120 000 |
| 2017 talousarvio | 210 984 000 |
| 2016 tilinpäätös | 211 176 000 |
| 2015 tilinpäätös | 228 921 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentilta vähennetään 120 000 euroa.