Talousarvioesitys 2015
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 353 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen
2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin
5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2015:
- — Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää Kieku-käyttöönoton yhteydessä.
- — Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
- — Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) ja Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
- — Osallistutaan kuntauudistuksen valmisteluun.
- — Aloitetaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksen toimeenpano.
- — Jatketaan terveydenhuoltolain toimeenpanoa ja arviointia.
- — Valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakiuudistusta.
- — Jatketaan vanhuspalvelulain toimeenpanoa ja arviointia.
- — Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä.
- — Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
- — Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
- — Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
- — Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,6 (asteikolla 1—5) (v. 2014 toteutuma 3,59, v. 2013 toteutuma 3,47, v. 2011 toteutuma 3,5).
- — Sairauspoissaoloja on enintään 8 pv/htv (v. 2013 toteutuma 8,4, v. 2012 toteutuma 8,6, v. 2011 toteutuma 11,2).
EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.
Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 talousarvio |
2015 esitys |
|
Johto ja erillisyksiköt | 6 006 | 6 087 | 4 572 |
Johdon tuki | |||
Hallinto- ja suunnitteluosasto | 15 154 | 15 563 | 14 348 |
Vakuutusosasto | 3 459 | 3 506 | 3 569 |
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto | 5 165 | 5 235 | 5 278 |
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto | 5 950 | 6 030 | 6 066 |
Työsuojeluosasto | 4 509 | 4 569 | 4 520 |
Yhteensä | 40 243 | 40 990 | 38 353 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 44 140 | 44 863 | 42 516 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 3 897 | 3 873 | 4 163 |
Nettomenot | 40 243 | 40 990 | 38 353 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 807 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 594 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentille 23.01.02 | -150 |
Tuottavuusohjelman toteuttamiseen liittyvä vähennys | -270 |
Valtuutettujen toimintamenot (siirto momentille 25.01.03) | -1 650 |
Viranomaisradioverkko (VIRVE) pääkäyttäjän siirto momentilta 33.02.05 (1 htv) | 70 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -50 |
Palkkaliukumasäästö | -65 |
Palkkausten tarkistukset | 168 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -467 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -204 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -2 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) | -4 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 44 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -57 |
Yhteensä | -2 637 |
2015 talousarvio | 38 353 000 |
2014 I lisätalousarvio | -154 000 |
2014 talousarvio | 40 990 000 |
2013 tilinpäätös | 41 030 000 |