Talousarvioesitys 2015
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 816 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 360 000 euroa Kuluttaja-lehden hankintasopimuksen mukaisiin maksuihin.
Selvitysosa:Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja toimivan kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Virasto hoitaa myös kuluttaja-asiamiehelle kuuluvat valvontatehtävät. Lisäksi virasto vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen ja kuluttajien asemaan ja hoitaa sille kuuluvat kansainväliset tehtävät.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:
Viraston toiminnan suuntaamisessa otetaan huomioon hallituksen rakennepoliittinen ohjelma, terveen kilpailun edistämisohjelma ja kuluttajapoliittinen ohjelma. Kilpailunrajoitusten valvontaa ja kilpailun edistämistä suunnataan erityisesti ilmiöihin, jotka rasittavat talouden kasvua ja muuntautumiskykyä. Toiminnassa priorisoidaan kartellien torjuntaa ja puututaan kuluttajien kannalta haitallisimpiin rajoituksiin. Kuluttajaoikeudellista valvontaa, informaatiota ja vaikuttamista kohdennetaan EU:n kuluttajamarkkinoiden tulostaulun ja kuluttajahallinnon tietopankin kautta saatavan kuluttajapalautteen perusteella toimialoille, joilla esiintyy eniten puutteita markkinoiden toimivuudessa.
Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan markkinoiden toimivuutta mittaavalla indikaattorilla (Market Perfomance Indicator MPI) ja kuluttajien toimintaympäristöä kuvaavalla indeksillä (Consumer Conditions Index CCI).
Toiminnallinen tuloksellisuus
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Kustannusvastaavuus | |||
— Valmismatkaliikerekisterin maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % | 66 | 100 | 100 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Kilpailu- ja kuluttajavalvonta on tehokasta ja ongelmia ennaltaehkäisevää | |||
— Uskottavan "hard core" -kartellien vastaisen politiikan vahvistaminen (sidosryhmien arvio 1—5) | 3,7 | > 4,0 | > 4,0 |
— Seuraamusmaksuesitysten määrä merkittävissä kilpailuvalvonnan I—II luokan asioissa (kpl) | 0 | > 1 | > 1 |
— Yrityskauppavalvonnalla estetään tehokkaasti keskittymien kilpailuongelmat (sidosryhmien arvio 1—5) | 3,4 | > 3,7 | > 3,7 |
— Tapausten määrä, joissa kuluttaja-asiamiehen toimenpitein yritys on muuttanut toimintaansa kuluttajasuojalainsäädännön mukaiseksi | - | 130 | 130 |
— Vakuuksien riittävyys valmismatkaliikkeiden konkurssitapauksissa, % | 100 | 100 | 100 |
Kuluttajilla on käytettävissään sisällöltään ajankohtaiset, helppokäyttöiset ja itsepalveluna sujuvasti toimivat verkkopalvelut | |||
---|---|---|---|
— Verkkopalvelujen kuluttajaosion käyntimäärä/kk | 168 000 | 120 000 | 130 000 |
Käsittelyajat pysyvät kohtuullisena | |||
— Yli 3 vuotta käsittelyssä olleet kotimaisten kilpailunrajoitustapaukset (lkm) | 6 | 0 | 0 |
— Valmismatkaliikkeiden rekisteröintihakemusten käsittelyaika (pv) | 2,4 | 7 | 7 |
Henkilötyövuosien arvioitu jakautuminen toimialoittain
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Markkinoiden toimivuuden edistäminen | 18,5 | 30 | 29,5 |
Kilpailuvalvonta | 51,2 | 59 | 59 |
Kuluttajaoikeudellinen valvonta ja taloudelliset hyvitykset | 32,2 | 27 | 28 |
Kuluttajainformaatio | 12,3 | 7 | 7 |
Alue- ja paikallishallinnon ohjaus | 3,5 | 6 | 6 |
Hallintopalvelut | 25,9 | 22 | 21,5 |
Yhteensä | 143,6 | 151 | 151 |
---|
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 143,6 | 151 | 151 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,2 | - | > 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 12 511 | 12 412 | 11 486 |
Bruttotulot | 1 125 | 1 050 | 670 |
Nettomenot | 11 386 | 11 362 | 10 816 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 294 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 845 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) | -45 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | 36 |
Palkkaliukumasäästö | -20 |
Palkkausten tarkistukset | 66 |
Säästöpäätös | -400 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -128 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -55 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 15 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -15 |
Yhteensä | -546 |
2015 talousarvio | 10 816 000 |
2014 talousarvio | 11 362 000 |
2013 tilinpäätös | 10 936 727 |