Talousarvioesitys 2017
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 121 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun Suomenlinnan restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä maailmanperintökohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.
Tavoitteena on kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin ja Unescon maailmanperintökohteen hoito, ylläpito ja esittely siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena. Yhteisön elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tavoitteena on tukea monipuolista asukasrakennetta ja säilyttää alueella riittävät palvelut.
Toiminnallisen tehokkuuden tavoitteena on Suomenlinnan kunnostusohjelman (2016—2019) mukaisesti vajaakäytössä olevien tai korjauksen takia tyhjillään olevien huoneistojen käyttökuntoon saattaminen. Tavoitteena on vuokratuottojen 2 % kasvu sekä 97 % käyttöaste vuokra-asunnoissa.
Vuokrien kustannusvastaavuusprosentin tavoitteessa otetaan huomioon maailmanperintökohteen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tilojen epätyypillisyys, joka vaikuttaa hoito- ja käyttökustannuksiin.
Tuotosten ja laadunhallinnan tavoitteena on, että korjausvelka ei kasva. Tavoitteen toteuttamiseksi toteutetaan Suomenlinnan kunnostusohjelmaa, siten, että vajaakäytössä olevat tai korjausten vuoksi tyhjillään olevat tilat saadaan käyttökuntoon. Suomenlinnakeskusta kehitetään ja jatketaan Lonnan saaren asteittaista käyttöönottoa. Kasvatetaan talvikauden matkailijamäärää ja ympärivuotista palveluntarjontaa.
2014 toteutuma |
2015 toteutuma |
2017 tavoite |
|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | |||
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu) | 196 000 | 223 000 | 230 000 |
Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmäärästä (52 800 m2), % | 25 | 28 | 30 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Maksuperustelain mukaisten vuokrien kustannusvastaavuus, % | 82 | 102 | 85 |
Vuokra-asuntojen käyttöaste, % | 96 | 97 | 97 |
Vuokratuotot, kasvu % | 11,2 | 7,6 | 2 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Henkilötyövuodet | 90,3 | 78,8 | 79 |
Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 9 353 | 8 335 | 8 606 |
Bruttotulot | 6 460 | 6 130 | 6 485 |
Nettomenot | 2 893 | 2 205 | 2 121 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 461 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 92 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 6 419 | 6 130 | 6 485 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 275 | 7 000 | 7 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 144 | -870 | -515 |
Kustannusvastaavuus, % | 102 | 86 | 92 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisten tietovarantojen avaaminen | -40 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -4 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -19 |
Palkkaliukumasäästö | -8 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -9 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -10 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -12 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -2 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -13 |
Tasomuutos | 40 |
Yhteensä | -84 |
2017 talousarvio | 2 121 000 |
2016 II lisätalousarvio | -13 000 |
2016 talousarvio | 2 205 000 |
2015 tilinpäätös | 2 524 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 121 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin.