Talousarvioesitys 2003
20. Ajoneuvohallintokeskus
Selvitysosa:Ajoneuvohallintokeskuksen keskeiset tehtävät ovat ajoneuvojen rekisteröinti, ajoneuvojen vuotuinen verotus, katsastustoiminnan valvonta, kuljettajatutkintojen järjestäminen, ajokorttien rekisteröinti sekä tieliikenteen tietopalvelu.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi säädöksiksi. Katsastustoiminnan maksuun sisällytetään nk. tienvarsikatsastuksesta aiheutuvat kustannukset. Tulojen lisäys on 0,8 milj. euroa.
Ajoneuvohallintokeskuksen toimintojen volyymissa ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Merkittävimpien toimintojen kuten rekisteröintisuoritteiden, kuljettajatutkintojen ja ajokorttien volyymin ennustetaan pysyvän vuoden 2002 tasolla.
Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnan perustana on tieliikenteen rekistereistä koostuva tieliikenteen tietojärjestelmä. Vuoden 2000 aikana aloitettu palvelujen kokonaisuudistushanke (PALKO) jatkuu. Kokonaisuudistus toteutetaan vuoden 2004 loppuun mennessä. Hankkeen kustannusarvio on 25,5 milj. euroa. Hankkeen vuosittaisia investointimenoja rahoitetaan toimintojen ylijäämillä. Vuonna 2003 ylijäämät ovat yhteensä 6,8 milj. euroa investointimenojen ollessa 6,6 milj. euroa. PALKO -hankkeen valmistuttua hinnoittelussa otetaan huomioon aiemmin suoritettu investoinnin rahoitus. Ajoneuvoverotustehtävän määrärahatarve nousee ajoneuvoverouudistuksen johdosta noin 7 milj. eurosta noin 9 milj. euroon. Verotustehtävän määräraha siirretään verohallinnolta Ajoneuvohallintokeskukselle.
Liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut Ajoneuvohallintokeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2003:
Vaikuttavuustavoitteet
- Teknisten vikojen osuus riskitekijänä tai avaintapahtumana kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa on alle 25 %.
- Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enempää kuin -3 tai +7 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvosta. Tavoitetason mukaiset hylkäysprosentit saavutetaan 75 prosentilla katsastustoimipaikoista.
- Uusien kuljettajien liikennemenestys indeksillä mitattuna on vähintään 101.
- Ajoneuvorekisterin muutostiedot on päivitetty alle viidessä päivässä. Rekisteröinnin yksikkökustannus on enintään 9,40 euroa.
- Ajoneuvojen vuotuisten verojen kanto voidaan toteuttaa verohallinnon vaatimusten mukaisesti.
- Verotusjärjestelmän kustannukset/lähetetty verolippu ovat enintään 1,50 euroa.
- Tietopalvelutoiminnan tulos on 1,75 milj. euroa.
Toimintatapatavoitteet
- Rekisteritiedon sähköisen käytön suhteellinen osuus on vähintään 20 %.
- Jokaisella AKEn ydinprosessilla on vähintään yksi sähköisesti hoidettava lupa- ja lausuntoprosessin tuote.
- PALKO -hankkeessa pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikatauluissa asetetut sisältötavoitteet saavuttaen.
Asiakastavoitteet
- Asiakastyytyväisyys AKEn palveluihin mitattuna asteikolla 1—5 on keskimäärin vähintään 3,6.
- Hakemusasioiden käsittelyaika on keskimäärin enintään kahdeksan päivää.
Henkilöstötavoitteet
- Henkilöstön työtyytyväisyys on vähintään 61.
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (euroa): | |||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| TUOTOT | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 35 181 000 | 36 949 000 | 41 655 000 |
| — Rekisteröinti ja verotus -toimiala1) | 22 816 000 | 26 006 000 | 25 582 000 |
| — Ajoneuvotekniikka -toimiala | - | - | 4 406 000 |
| — Kuljettaja -toimiala | 12 365 000 | 10 943 000 | 11 667 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 5 239 000 | 5 092 000 | 5 450 000 |
| Tuotot yhteensä | 40 420 000 | 42 041 000 | 47 105 000 |
| KUSTANNUKSET | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 28 804 000 | 31 481 000 | 36 843 000 |
| — Rekisteröinti ja verotus -toimiala1) | 18 080 000 | 22 068 000 | 22 982 000 |
| — Ajoneuvotekniikka -toimiala | - | - | 3 707 000 |
| — Kuljettaja -toimiala | 10 724 000 | 9 413 000 | 10 154 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 3 136 000 | 2 832 000 | 3 419 000 |
| Kustannukset yhteensä | 31 940 000 | 34 313 000 | 40 262 000 |
| YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 6 377 000 | 5 468 000 | 4 812 000 |
| — Rekisteröinti ja verotus -toimiala1) | 4 736 000 | 3 938 000 | 2 600 000 |
| — Ajoneuvotekniikka -toimiala | - | - | 699 000 |
| — Kuljettaja -toimiala | 1 641 000 | 1 530 000 | 1 513 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 2 103 000 | 2 260 000 | 2 031 000 |
| Ylijäämä / alijäämä yhteensä | 8 480 000 | 7 728 000 | 6 843 000 |
| KUSTANNUSVASTAAVUUS % | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 122 | 117 | 113 |
| — Rekisteröinti ja verotus -toimiala1) | 126 | 118 | 111 |
| — Ajoneuvotekniikka -toimiala | - | - | 119 |
| — Kuljettaja -toimiala | 115 | 116 | 115 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 167 | 180 | 159 |
| Kustannusvastaavuus % yhteensä | 127 | 123 | 117 |
1) Vertailutiedot vuosina 2001—2002 ovat Ajoneuvotoimialan lukuja.
| Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko | |||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 40 420 | 42 041 | 47 105 |
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 27 968 | 28 553 | 32 795 |
| Käyttöjäämä (t€) | 12 452 | 13 488 | 14 310 |
| — % tuotoista | 31 | 32 | 30 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 3 972 | 5 760 | 7 467 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) (t€) | 8 480 | 7 728 | 6 843 |
| — % tuotoista | 21 | 18 | 15 |
| Tuotot %:a kokonaiskustannuksista yhteensä | 127 | 123 | 117 |
| Investoinnit (t€) | 7 068 | 7 003 | 6 560 |
| — % tuotoista | 17 | 17 | 14 |
| Hintojen muutos-% | 4 | 6 | 17 |
| Volyymin muutos-% | 2 | 0 | 0 |
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 777 000 euroa.
Selvitysosa:Momentin bruttomenot ja bruttotulot on aiemmin budjetoitu momentille 12.31.(20).
Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista (1260/2001). Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ajoneuvohallintokeskuksen verotustehtävien 6 936 000 euron määrärahan siirto momentilta 28.18.21. Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 2 015 000 euroa ajoneuvoverouudistuksen johdosta. Tuloihin sisältyy arvio muualla kuin ETA-valtiossa rekisteröityjen ajoneuvojen massa- ja mittapoikkeuslupien tuotoista 826 000 euroa.
Menoihin sisältyy arvio raskaan kaluston kuljettajien ajo- ja lepoaikojen seurannassa käytettävien laitteiden uusimisesta aiheutuvina investointimenoina 353 000 euroa. Toiminnasta arvioidaan kertyvän tuloja vasta vuonna 2004. Lisäksi menoihin sisältyy PALKO -investoinnin aiheuttamana menona 6,2 milj. euroa.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 56 892 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 46 822 000 |
| Muut toimintamenot | 10 070 000 |
| Bruttotulot | 47 115 000 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 47 105 000 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 41 655 000 |
| — muut suoritteet | 5 450 000 |
| Muut tulot | 10 000 |
| Nettomenot | 9 777 000 |
| 2003 talousarvio | 9 777 000 |