Talousarvioesitys 2014
06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 454 000 euroa.
Selvitysosa:Valtion IT-palvelukeskuksen tuottamat palvelut ovat maksullisia lukuun ottamatta tietoyhteiskuntakehityksen ja sähköisen asioinnin vauhdittamiseksi tarjottavia sähköisen asioinnin palveluja, jotka rahoitetaan ensisijaisesti tälle momentille osoitetusta määrärahasta. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon sähköisen asioinnin laajentuminen erityisesti kuntasektorilla.
Maksullisten palvelujen hinnoittelu perustuu kokonaiskustannusten mukaiseen omakustannushintaan, joka sisältää palvelujen tuottamisesta ja pienkehittämisestä aiheutuvat kustannukset. Omakustannushintaan ei sisälly varautumista liiketoimintariskeihin kuten ennakoimattomiin tietojärjestelmiin kohdistuviin menoihin. Hinnoittelussa ei ole varauduttu myöskään järjestelmien elinkaaren mukaisiin korvausinvestointeihin.
Valtionhallinnon yhteisten IT-palvelujen kehittämiseen liittyvät investointimenot on budjetoitu momenteille 28.70.01 ja 02.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 1—5 | 2,5 | 2,8 | 3 |
VETUMA-tapahtumamäärät, tapahtumia/v | 1 225 000 | 6 500 000 | 30 000 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Valtion IT-palvelukeskuksen kriittisten palvelinympäristöjen käytettävyys, % kokonaisajasta | 99,98 | 99,5 | 99,5 |
Valtion IT-palvelukeskuksen tietoliikenneverkon kriittisten aktiivilaitteiden käytettävyys, % kokonaisajasta | 99,99 | 99,95 | 99,95 |
VyVi palvelinympäristön käytettävyys, % kokonaisajasta | 99,95 | 99,9 | 99,9 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Toimintamenomomentin henkilötyövuodet, htv | 95 | 87 | 89 |
Muut tavoitteet esitetty Valtiokonttorin toimintamenomomentin 28.20.01 selvitysosassa |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon sähköisen asioinnin laajentuminen erityisesti kuntasektorilla, jo toteutettu Suomi.fi-palvelun siirto momentille 28.20.01. Vuoden 2014 alusta lukien toteutetaan Rondo-järjestelmän omistajuuden ja palvelutehtävien siirto Valtiokonttorille sekä M2-järjestelmän omistajuuden ja palvelutehtävien siirto Palkeisiin.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 29 284 | 28 326 | 24 386 |
Bruttotulot | 24 839 | 26 362 | 21 932 |
Nettomenot | 4 445 | 1 964 | 2 454 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 103 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 117 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 23 792 | 25 862 | 24 119 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 19 478 | 22 108 | 21 016 |
— osuus yhteiskustannuksista | 5 300 | 5 490 | 4 624 |
Kustannukset yhteensä | 24 778 | 27 598 | 25 640 |
---|---|---|---|
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -986 | -1 736 | -1 521 |
Kustannusvastaavuus, % | 96 | 94 | 94 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot, muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 5 295 | 7 910 | 5 935 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 4 571 | 7 910 | 5 935 |
---|---|---|---|
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | 724 | 0 | 0 |
Omarahoitus, % | 16 | 0 | 0 |
Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseeseen aktivoitavia eriä vuonna 2012 2,4 milj. euroa vuonna 2013 0,8 milj. euroa ja vuonna 2014 0,6 milj. euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -6 |
Tasomuutos | 496 |
Yhteensä | 490 |
2014 talousarvio | 2 454 000 |
2013 talousarvio | 1 964 000 |
2012 tilinpäätös | 4 459 000 |