Talousarvioesitys 2015
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 599 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) ministereiden turvallisuus- ja virka-autokuljetuspalveluihin, valtioneuvoston yhteiseen varautumiseen sekä ministeriöiden keskitetysti hoidettuihin turvallisuus- ja tilapalveluihin
2) ministeriöiden kansalliskielten säädöskääntämiseen
3) yhteisiin tietojärjestelmiin
4) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
| Bruttomenot | 32 594 | 32 188 | 32 624 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 35 | 25 | 25 |
| Nettomenot | 32 559 | 32 163 | 32 599 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 892 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 493 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentille 23.01.02 | -75 |
| Siirto momentilta 26.10.01 (1 htv) | 20 |
| Team Finland -koordinointi (siirto momentilta 32.20.41) | 1 000 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -69 |
| Palkkaliukumasäästö | -37 |
| Palkkausten tarkistukset | 98 |
| Toimintamenojen lisäsäästö | -385 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -156 |
| Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -2 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 86 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -44 |
| Yhteensä | 436 |
| 2015 talousarvio | 32 599 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 1 440 000 |
| 2014 talousarvio | 32 163 000 |
| 2013 tilinpäätös | 32 160 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 114 712 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin määrärahasta on varattu 82 500 000 euroa
2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen (HE 187/2014 vp) valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n ja arkistolain 1 §:n muuttamisesta.
Valtioneuvoston hallintoyksikkö aloittaa toimintansa valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015 lukien. Siihen asti momentilta maksetaan valtioneuvoston kanslian siihen asti voimassa olevan organisaation mukaiset menot ja sen jälkeen myös valtioneuvoston kansliassa 1.3.2015 aloittaneen valtioneuvoston hallintoyksikön menot.
Lisäys talousarvioesityksen 32 599 000 euroon nähden aiheutuu seuraavan taulukon mukaisista muutoksista:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 24.01.01 (37 htv) | 24 970 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 25.01.01 (17 htv) | 4 536 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 26.01.01 (23 htv) | 4 471 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 27.01.01 (14 htv) | 3 567 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 28.01.01 (24 htv) | 7 560 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 29.01.01 (25 htv) | 6 171 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 30.01.01 (17 htv) | 5 159 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 31.01.01 (14 htv) | 3 882 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 32.01.01 (33 htv) | 10 383 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 33.01.01 (27 htv) | 7 439 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.01 (13 htv) | 3 850 |
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.04 | 118 |
| Palkkausten tarkistukset | 7 |
| Yhteensä | 82 113 |
| 2015 talousarvio | 114 712 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 1 440 000 |
| 2014 talousarvio | 32 163 000 |
| 2013 tilinpäätös | 32 160 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 114 712 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin määrärahasta on varattu 82 500 000 euroa
2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kustannuksiin.
I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:
Käyttösuunnitelma (euroa)
| 1. | Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen) | 104 712 000 |
| 2. | Valtioneuvoston kanslian muut menot | 10 000 000 |
| Yhteensä | 114 712 000 | |
|---|---|---|
Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
| 2015 I lisätalousarvio | — |
| 2015 talousarvio | 114 712 000 |
| 2014 I lisätalousarvio | 1 440 000 |
| 2014 talousarvio | 32 163 000 |
| 2013 tilinpäätös | 32 160 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:
Käyttösuunnitelma (euroa)
| 1. | Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen) | 104 712 000 |
| 2. | Valtioneuvoston kanslian muut menot | 10 000 000 |
| Yhteensä | 114 712 000 | |
|---|---|---|
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentilta vähennetään 145 000 euroa.
Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:
Vähennys käyttösuunnitelmaan (euroa)
| I lisätalousarvio | IV lisätalousarvio | Muutettu käyttösuunnitelma | ||
| 1. | Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen) | 104 712 000 | -145 000 | 104 567 000 |
| 2. | Valtioneuvoston kanslian muut menot | 10 000 000 | - | 10 000 000 |
| Yhteensä | 114 712 000 | -145 000 | 114 567 000 | |
Selvitysosa:Vähennys käyttösuunnitelmakohdasta 1. aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista. Resurssisiirrot ehdotetaan siirrettäväksi oheisen taulukon mukaisesti:
Määrärahan siirrot (1 000 euroa)
| Palkkausmenojen tarkistukset ja muut oikaisut (sisältäen lisäyksenä 2 htv:n siirron) (siirto momentille 24.01.01) | -553 |
| Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 26.01.01) | -104 |
| Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentilta 27.01.01) | 23 |
| Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 28.01.01) | -95 |
| Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 29.01.01) | -207 |
| Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 30.01.01) | -56 |
| Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 31.01.01) | -17 |
| Palkkausmenojen tarkistukset ja kalustehankinnat (siirto momentilta 32.01.01) | 780 |
| Palkkausmenojen tarkistukset ja kalustehankinnat (siirto momentilta 33.01.01) | 162 |
| Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 35.01.01) | -78 |
| Yhteensä | -145 |
| 2015 IV lisätalousarvio | -145 000 |
| 2015 I lisätalousarvio | — |
| 2015 talousarvio | 114 712 000 |
| 2014 tilinpäätös | 33 603 000 |
| 2013 tilinpäätös | 32 160 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentilta vähennetään 145 000 euroa.
Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:
Vähennys käyttösuunnitelmaan (euroa)
| I lisätalousarvio | IV lisätalousarvio | Muutettu käyttösuunnitelma | ||
| 1. | Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen) | 104 712 000 | -145 000 | 104 567 000 |
| 2. | Valtioneuvoston kanslian muut menot | 10 000 000 | - | 10 000 000 |
| Yhteensä | 114 712 000 | -145 000 | 114 567 000 | |