Talousarvioesitys 2018
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 137 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Maanmittauslaitoksen tehtävinä ovat:
- — maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja ilmakuvapalvelut sekä maastotietojärjestelmän kehittäminen
- — geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi
- — huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu.
Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:
Maanmittauslaitos syventää tutkimus- infrayhteistyötä muiden tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten kanssa LYNET-yhteenliittymää ja muita verkostoja hyödyntäen. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Virolahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) uudistustyötä jatketaan vuosien 2016—2018 aikana.
Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2016 tilinpäätös | 2017 arvio | 2018 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Kiinteistötoimitukset | 41 633 | 42 088 | 565 | 38 923 | 38 744 | 521 | 38 204 | 38 204 | 520 |
Tilusjärjestelytehtävät | 3 808 | - | 50 | 3 677 | - | 49 | 3 500 | - | 49 |
Kirjaamistehtävät | 17 916 | 17 257 | 252 | 18 452 | 18 590 | 290 | 18 200 | 18 200 | 286 |
Perustietovarantojen ylläpito | 33 671 | 1 989 | 510 | 34 428 | 1 814 | 491 | 34 733 | 2 454 | 476 |
Tietopalvelu | 12 646 | 12 594 | 57 | 10 845 | 11 244 | 54 | 11 660 | 11 540 | 59 |
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut | 10 942 | 5 207 | 183 | 11 641 | 5 078 | 220 | 11 817 | 4 250 | 220 |
IT-palvelutuotanto | 14 452 | 13 067 | 147 | 13 762 | 12 655 | 140 | 14 105 | 12 705 | 147 |
Yhteensä | 135 068 | 92 202 | 1 764 | 131 728 | 88 125 | 1 765 | 132 219 | 87 353 | 1 757 |
Viraston tunnusluvut
2016 toteutuma |
2017 tavoite 1) |
2018 tavoite |
|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | |||
---|---|---|---|
— maastotietojen vaikuttavuuden muutos, % | 19 | 4 | 4 |
— KTJ-2021 perusparannusohjelman kattavuusindeksi | 27 | 35 | 42 |
— tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta, % | 3 | 3 | 2 |
— tutkimuksen tunnettuus- ja kiinnostavuusindeksi | 100 | 102 | |
— tutkimuksen luottamus & maine | 3,50 | 3,55 | |
— VIP-tutkimuksen tulos/toimialan keskiarvo | 7,7/7,5 | 7,8/7,5 | 7,9/7,5 |
— tilusjärjestelytuotanto (Mha) | 6 204 | 6 900 | 6 500 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— kokonaistuottavuus | 105,5 | 102,0 | 102,0 |
— työn tuottavuus | 102,1 | 102,0 | 102,0 |
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km² | 124 | 134 | 129 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl | 17 992 | 17 900 | 18 500 |
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl | 7 | 5 | 6 |
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl | 217 510 | 230 000 | 220 000 |
— maastotietotuotanto yhteensä, km² | 54 652 | 54 000 | 54 000 |
— peltotietojen perusparannus, km² | 54 134 | 54 000 | 54 000 |
— korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km² | 40 010 | 30 000 | 21 000 |
— lohkomisen kestoaika, kk | 5,1 | 5,3 | 5,0 |
— lainhuutojen käsittelyaika, pv | 56 | 23 | 20 |
— maastotietojen täydellisyys, % (jatkuva ajantasaistus) | 98 | 95 | 95 |
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, % | 89 | 88 | 88 |
— referoidut tieteelliset julkaisut, kpl | 132 | 110 | 110 |
— IT-palvelusopimusten ja -suunnitelmien toteutuma, % | 103 | 98 | 98 |
— sähköisten palveluiden häiriöttömyys % | 99,5 | 99,5 | 99 |
1) Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 136 668 | 130 645 | 130 490 |
Bruttotulot | 92 185 | 85 293 | 87 3531) |
Nettomenot | 44 483 | 45 352 | 43 137 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 35 249 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 38 695 |
1) Sisältää tietohallintopalveluihin budjetoituja menoja vastaavia tuloja yhteensä 6 630 000 euroa (sovitaan tarkemmin palvelusopimuksissa: maa- ja metsätalousministeriö 1 100 000 euroa, Maaseutuvirasto 3 600 000 euroa, Elintarviketurvallisuusvirasto 1 480 000 euroa, Luonnonvarakeskus 400 000 euroa ja muut hallinnonalan virastot ja laitokset 50 000 euroa).
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 70 420 | 66 997 | 66 484 |
— muut tuotot | - | - | - |
Tuotot yhteensä | 70 420 | 66 997 | 66 484 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 48 051 | 41 224 | 40 908 |
— osuus yhteiskustannuksista | 29 088 | 25 773 | 25 576 |
Kustannukset yhteensä | 77 139 | 66 997 | 66 484 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 719 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 91 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 2 420 | 2 400 | 2 010 |
— muut tuotot | - | - | - |
Tuotot yhteensä | 2 420 | 2 400 | 2 010 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 1 789 | 1 340 | 1 486 |
— osuus yhteiskustannuksista | 875 | 940 | 424 |
Kustannukset yhteensä | 2 664 | 2 280 | 1 910 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -244 | 120 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | 91 | 105 | 105 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Metsähovin tutkimusaseman laiteinvestoinnit, lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23) | -520 |
Tilusjärjestelyiden tie- ja kuivatushankkeet (siirto momentille 30.70.40) | -1 000 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -263 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -106 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 33 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -249 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -23 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -16 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -62 |
Vuokrien indeksikorotus | 10 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -15 |
Yhteensä | -2 215 |
2018 talousarvio | 43 137 000 |
2017 talousarvio | 45 352 000 |
2016 tilinpäätös | 47 929 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 237 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 7 100 000 euroa talousarvioesityksen 43 137 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.70.22 hallitusohjelman Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeeseen kuuluvan ”Sähköinen asunto-osakerekisteri (ASREK)” -hankkeen toteuttamiseen.
Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.
2018 talousarvio | 50 237 000 |
2017 III lisätalousarvio | 2 100 000 |
2017 talousarvio | 45 352 000 |
2016 tilinpäätös | 47 929 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 237 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 147 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 750 000 euroa aiheutuu digitalisuutta edistävän asunto-osakeyhtiörekisterihankkeen (ASREK) suunnittelun ja toteutuksen kuluista siirtona momentilta 28.70.22 ja 397 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 1 147 000 |
2018 talousarvio | 50 237 000 |
2017 tilinpäätös | 47 452 000 |
2016 tilinpäätös | 47 929 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 147 000 euroa.