Statsbudgeten 2017

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 352 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

Förklaring:Till Lantmäteriverkets uppgifter hör

— lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, förvaltning av terrängdatabaser, flygbildstjänster samt utvecklande av terrängdatasystemet
— att skapa grundläggande geodetiska förutsättningar för lantmäteriet och användningen av geografisk information i hela landet, sörja för samanvändningen av geografisk information och att producera information som grundar sig på forskning i syfte att utveckla infrastrukturerna för fastighetsdata och geografisk information
— att sköta uppgifter som gäller registrering och informationsförvaltning, producera informationsförvaltningens sakkunnigtjänster och it-tjänster för ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet i enlighet med vad jord- och skogsbruksministeriet har bestämt och vad som överenskommits i avtal.

Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln och i förklaringsdelen under kapitel 30.70.

Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2017 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Lantmäteriverket, utöver de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01:

Lantmäteriverket deltar i verksamheten vid den för förvaltningsområdena gemensamma Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET). Verket svarar för och utvecklar forskningsstationen Metsähovi och forskningsstationen i Virolahti. Med apparaturen i forskningsstationerna förvaltas riksomfattande positionsbestämningssystem och referenssystem. I syfte att förbättra positionsbestämningens tillförlitlighet fortsätter arbetet med att modernisera forskningsstationen Metsähovi och dess apparatur samt det permanenta nätverket för satellitbaserad positionsbestämning (GNSS) under 2016—2018.

Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner

	2015 utfall			2016 uppskattning			2017 uppskattning
	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.	Kostnader 1 000 €	Intäkter 1 000 €	Årsv.

Fastighetsförrättningar	42 761	41 916	589	41 175	40 249	578	39 671	39 671	542
Ägoregleringsuppgifter	4 508	30	65	4 238	-	50	4 835	-	63
Inskrivningsuppgifter	17 875	17 878	261	19 860	18 000	274	18 200	18 200	247
Upprätthållande av grunddatalager	34 704	2 764	522	43 613	1 907	502	34 202	2 191	514
Informationstjänst	11 395	12 329	42	11 870	11 986	49	11 448	10 316	43
Lantmäteri och forskning, utveckling och sakkunnigtjänster inom sektorn för geografisk information	11 193	3 915	192	9 977	3 240	195	11 321	3 400	194
Produktion av it-tjänster	13 279	11 814	140	13 533	11 522	140	12 465	11 515	139
Sammanlagt	135 715	90 645	1 810	144 266	86 904	1 788	132 142	85 293	1 741

Nyckeltal för ämbetsverket

	2015 utfall	2016 budget	2017 mål

Funktionell effektivitet
— totalproduktivitet	106,3	102,0	102,0
— arbetsproduktivitet	102,8	102,0	102,0
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km²	133	140	134
Produktion och kvalitetsledning
— förrättningsproduktion, förrättningar, st.	18 691	17 700	17 700
— ägoreglering (nyskifte), st.	5	6	3
— inskrivningsavgöranden, st.	218 792	220 000	220 000
— produktion av terrängdata sammanlagt, km²	54 049	54 000	54 000
— grundläggande förbättring av åkeruppgifterna	45 000	47 000	54 000
— höjdmodell med en rutstorlek på 2 m, km²	40 614	40 000	40 000
— tiden för styckningar, mån.	5,4	5,4	5,3
— behandlingstid för lagfarter, dagar	33	25	23
— fullständigheten i fråga om terrängdata, % (fortsatt uppdatering)	97	95	95
— kundtillfredsställelse totalt, %	89,5	85	85
— refererade vetenskapliga publikationer, st.	137	60	60
— utfall i fråga om avtal och planer för it-tjänster, %	99	98	98

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2015 utfall	2016 ordinarie budget	2017 budgetprop.

Bruttoutgifter	143 080	129 998	130 645
Bruttoinkomster	90 645	83 368	85 293¹⁾
Nettoutgifter	52 434	46 630	45 352

Poster som överförs
— överförts från föregående år	40 178²⁾
— överförts till följande år	35 249

¹⁾ Inbegriper inkomster till ett belopp av sammanlagt 6 630 000 euro som motsvarar de budgeterade utgifterna för informationsförvaltningstjänster (överenskoms närmare i serviceavtalen: jord- och skogsbruksministeriet 1 100 000 euro, Landsbygdsverket 3 600 000 euro, Livsmedelssäkerhetsverket 1 480 000 euro, Naturresursinstitutet 400 000 euro och övriga ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet 50 000 euro).

²⁾ Inbegriper anslag som överförts från moment 30.01.(02) och 30.70.01.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2015 utfall	2016 ordinarie budget	2017 budgetprop.

Offentligrättsliga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	70 001	66 000	66 997
— övriga intäkter	287	-	-
Intäkter sammanlagt	70 288	66 000	66 997

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	43 249	47 585	41 224
— andel av samkostnader	26 319	19 015	25 773
Kostnader sammanlagt	69 568	66 600	66 997

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	720	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	101	100	100

Övriga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	2 931	2 018	2 400
— övriga intäkter	-	50	-
Intäkter sammanlagt	2 931	2 068	2 400

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	1 644	1 310	1 340
— andel av samkostnader	1 153	625	940
Kostnader sammanlagt	2 797	1 935	2 280

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	134	133	120
Kostnadsmotsvarighet, %	105	107	105

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsbesparingar och som överförs från moment 30.01.23 används för genomförande av investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Förvaltning/Jord- och skogsbruk (regeringsprogr. 2015) ändring i inbesparing	1 000
Investeringar i apparaturen vid forskningsstationen Metsähovi (överföring från moment 30.01.23)	520
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)	-51
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)	-365
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)	-437
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror	-35
Löneglidningsbesparing	-79
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)	109
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna	-251
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-68
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)	-659
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-321
Temporär sänkning av StPL-avgiften	-536
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)	-105
Sammanlagt	-1 278

2017 budget	45 352 000
2016 II tilläggsb.	-571 000
2016 I tilläggsb.	1 870 000
2016 budget	46 630 000
2015 bokslut	47 506 000