Talousarvioesitys 2017
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 438 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:
1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin
2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet:
- — säteilyn käytössä ei satu onnettomuutta tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa; jokaisen säteilytyöntekijän säteilyannos on suunnitellussa altistustilanteessa henkilökohtaisen annosrajan alapuolella
- — suomalaisilla ydinlaitoksilla ei satu onnettomuutta tai vakavaa turvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa
- — radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt ydinlaitoksista ja kaivoksista ympäristöön ovat erittäin pieniä
- — ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä
- — ydinsulkuvalvontaan liittyvä toiminta tapahtuu kansainvälisten sopimusten mukaisesti
- — ydinlaitoksille, ydinmateriaaleihin ja säteilyn käyttöön kohdistuva vakava vahingoittava laiton toiminta on tehokkaasti estetty
- — suomalaisten keskimääräinen efektiivinen säteilyannos pienenee
- — Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta
- — valmiustoiminta käynnistyy 15 minuutissa ensitiedon saamisesta poikkeavasta tapahtumasta
- — säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvien tapahtumien oma-aloitteinen, objektiivinen, avoin ja viivytyksetön viestintä
- — julkisoikeudellisissa suoritteissa toteutuu kustannusvastaavuus. Maksullinen palvelutoiminta on kannattavaa
- — henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla ja henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta. Henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 7,5 henkilötyövuotta kohden.
Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
2015 toteutuma |
htv | 2016 varsinainen talousarvio |
htv | 2017 esitys |
htv | |
Budjettirahoitus | 13 344 | 82 | 13 303 | 76 | 12 438 | 76 |
Maksullinen toiminta | 24 814 | 234 | 32 638 | 255 | 34 762 | 261 |
Yhteisrahoitteinen toiminta | 1 314 | 14 | 300 | 6 | 160 | 4 |
Yhteensä | 39 472 | 330 | 46 241 | 337 | 47 360 | 341 |
Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ( 1 000 euroa) ja henkilötyövuodet
2015 toteutuma |
htv | 2016 arvio |
htv | 2017 arvio |
htv1) | |
Ydinenergia | 22 007 | 126 | 26 541 | 145 | 28 160 | 151 |
Säteilytoiminta | 5 170 | 30 | 6 000 | 31 | 5 500 | 31 |
Valmiustoiminta | 1 607 | 9 | 1 700 | 9 | 1 700 | 9 |
Tutkimus ja kehitys | 3 689 | 17 | 4 000 | 9 | 4 000 | 7 |
Asiantuntijapalvelut | 3 204 | 17 | 4 000 | 18 | 4 000 | 18 |
Viestintä | 837 | 5 | 1 000 | 5 | 1 000 | 5 |
Ympäristö | 2 958 | 12 | 3 000 | 12 | 3 000 | 12 |
Yhteiset palvelut2) | - | 47 | - | 44 | - | 44 |
Yhteensä | 39 472 | 263 | 46 241 | 273 | 47 360 | 277 |
1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2017 niiden osuudeksi arvioidaan 64 htv.
2) Yhteisten palvelujen kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 39 472 | 46 241 | 47 360 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 26 128 | 32 938 | 34 922 |
Nettomenot | 13 344 | 13 303 | 12 438 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 325 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 422 |
Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 19 403 | 25 283 | 27 407 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 19 471 | 25 283 | 27 407 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -68 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot | 3 292 | 2 855 | 2 855 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 411 | 2 855 | 2 855 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -119 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 97 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 270 | 50 | 60 |
— EU:lta saatava rahoitus | 757 | 200 | 100 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 122 | 50 | - |
Tuotot yhteensä | 1 149 | 300 | 160 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 1 918 | 600 | 320 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -769 | -300 | -160 |
Omarahoitusosuus, % | 40 | 50 | 50 |
Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut kuuteen eri aihepiiriin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tshernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin on sisältynyt mm. koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia ja laitetoimituksia, laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ja säännöstöjen kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu lähialueyhteistyön puitteissa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Sektoritutkimussäästö | -200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -11 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -5 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -126 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 43 |
Palkkaliukumasäästö | -56 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -57 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -234 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -67 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -80 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -84 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -12 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -75 |
Tasomuutos | 99 |
Yhteensä | -865 |
2017 talousarvio | 12 438 000 |
2016 II lisätalousarvio | -32 000 |
2016 talousarvio | 13 303 000 |
2015 tilinpäätös | 14 441 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 438 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:
1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin
2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.