Talousarvioesitys 2017
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 781 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2017:
- — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäisen turvallisuuden strategiaa
- — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista
- — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle
- — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista
- — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa. Lainsäädännön kehittämisessä ja ministeriön lainsäädäntösuunnitelmassa otetaan huomioon hallitusohjelman tavoitteet säädösten sujuvoittamisesta, normien perkaamisesta ja purkamisesta
- — Ministeriön KV- ja EU-toimintaan liittyvät resurssit hyödynnetään aiempaa tehokkaammin ja ministeriö tehostaa sisäistä yhteistyötään KV- ja EU-asioissa. Turvataan hallinnonalan edustautuminen EU:n keskeisissä päätöksentekoelimissä.
- — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Ministeriö on jatkossa aiempaa enemmän asiantuntijaorganisaatio ja tukitehtävät keskitetään palvelukeskuksiin ja sisäisiin palvelukeskittymiin.
Henkisten voimavarojen kehittäminen
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 194 | 185 | 180 |
Sairauspoissaolot (pv/htv) | 6,6 | 6,6 | 6,7 |
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 15 400 | 15 057 | 13 981 |
Bruttotulot | 624 | 200 | 200 |
Nettomenot | 14 776 | 14 857 | 13 781 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 077 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 519 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot (siirto momentille 23.01.01) | -582 |
Kirkkokatu 12 peruskorjaus (siirto momentilta 23.01.01) | 250 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 159 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -220 |
Palkkaliukumasäästö | -54 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -106 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -108 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -100 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -150 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -23 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -134 |
Yhteensä | -1 076 |
2017 talousarvio | 13 781 000 |
2016 II lisätalousarvio | -134 000 |
2016 talousarvio | 14 857 000 |
2015 tilinpäätös | 16 218 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 632 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys talousarvioesityksen 13 781 000 euroon nähden on 149 000 euroa, mistä 10 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 23.01.01 palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen ja 139 000 euroa siirrosta momentille 24.01.01 Suomen EU:n pysyvän edustuston maahanmuuton erityisasiantuntijan menoihin.
2017 talousarvio | 13 632 000 |
2016 III lisätalousarvio | -76 000 |
2016 II lisätalousarvio | -134 000 |
2016 talousarvio | 14 857 000 |
2015 tilinpäätös | 16 218 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 632 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentilta vähennetään 3 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 60 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan palvelun menoihin ja lisäyksenä 57 000 euroa hybridiuhkien torjunnan osaamisen kehittämistehtäviin.
2017 I lisätalousarvio | -3 000 |
2017 talousarvio | 13 632 000 |
2016 tilinpäätös | 14 647 000 |
2015 tilinpäätös | 16 218 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentilta vähennetään 3 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 173 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 190 000 euroa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen rahoitusoikaisujen maksamiseen siirtotalouden kuluna siltä osin, kuin on kysymys Suomen valtion lopullisesti maksettavaksi tulevista ja ns. järjestelmäoikaisuihin liittyvien sanktioiden maksamisesta aiheutuvista menoista.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 17 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ja lisäyksenä 190 000 euroa mahdollisista Euroopan komission päätösten mukaisista rahoitusoikaisujen velvoitteista, joita ei voida katsoa kehyksen ulkopuolisiksi.
2017 III lisätalousarvio | 173 000 |
2017 I lisätalousarvio | -3 000 |
2017 talousarvio | 13 632 000 |
2016 tilinpäätös | 14 647 000 |
2015 tilinpäätös | 16 218 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 173 000 euroa.
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saa käyttää enintään 190 000 euroa Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen rahoitusoikaisujen maksamiseen siirtotalouden kuluna siltä osin, kuin on kysymys Suomen valtion lopullisesti maksettavaksi tulevista ja ns. järjestelmäoikaisuihin liittyvien sanktioiden maksamisesta aiheutuvista menoista.