Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2020

01. Hallinto ja tutkimusPDF-versio

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos ja Ruokavirasto. Lisäksi hallinnonalan tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionapua saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Ruokavirastossa (luku 30.20) ja Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70).

Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

  • — Toimintamme on asiakaslähtöistä, horisontaalista, avointa ja ennakoivaa
  • — Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme sekä neuvonta on verkostoitunutta, vaikuttavaa ja tukee ennakoivasti päätöksentekoa ja elinkeinojen kilpailukykyä
  • — Digitaaliset ratkaisumme ovat käyttäjälähtöisiä ja tietovarantomme ovat yhteensopivia, luotettavia ja niitä hyödynnetään tehokkaasti
  • — Ennakoimme riskejä ja varaudumme kriiseihin.

Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

  • — Henkilöstömme on osaavaa, arvostettua ja voi hyvin
  • — Resurssimme ovat riittävät ja oikein kohdennetut.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.

Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (mom. 32.01.02).

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot)

  Toteutuma Toteutuma Tarve
  2017 2018 2019 ja 2020
Tehtävä milj. euroa milj. euroa milj. euroa
       
Maaseudun kehittäminen 10,5 10,8 10,8
Maa- ja elintarviketalous 23,8 23,7 23,7
Luonnonvaratalous 15,8 15,0 15,0
Yhteensä 50,1 49,5 49,5

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset hoitavat EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys-, ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä sekä vesitalouden toimeenpanotehtäviä. Näihin arvioidaan vuonna 2020 käytettävän n. 692 henkilötyövuotta. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Vuonna 2020 näissä tehtävissä arvioidaan toimivan n. 62 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (mom. 28.40.01). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (mom. 32.01.08) vastaa kasvinsuojeluainelainsäädännön toimeenpanosta (arvio 24 henkilötyövuotta vuonna 2020).

Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja (mom. 35.01.04) Suomen ympäristökeskuksessa (arvio n. 22 henkilötyövuotta vuonna 2020. Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä (arvio n. 95 henkilötyövuotta 2020) valtiovarainministeriön pääluokassa (mom. 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 285 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2018
toteutuma
2019
ennakoitu
2020
arvio
       
Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä 268,1 268 269
— Toimintamenomomentti 30.01.01 262,3 262 266
— Muut momentit 5,8 6 3
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,3 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,7 3,7
       
Tuotoksetja laadunhallinta      
Hallituksen esitykset (kpl) 27 12 9
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 92,5 100 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 28 559 23 334 24 635
Bruttotulot 1 440 1 350 1 350
Nettomenot 27 119 21 984 23 285
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 735    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 834    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Luonnonvaratehtävien tietojärjestelmät (siirto momentilta 30.01.23) 250
Siirtyvän erän leikkaus/säästöpäätös, kertaluonteisen säästön palautus 1 000
Vesitalouden tehtävien järjestelyt (1 htv) (siirto momentilta 30.40.21) 80
JTS-miljardin tuottavuussäästö -301
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 316
Palkkausten tarkistukset -53
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 72
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -63
Yhteensä 1 301

2020 talousarvio 23 285 000
2019 talousarvio 21 984 000
2018 tilinpäätös 24 218 000

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 74 039 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) yhteisrahoitteisessa toiminnassa ja yhteistoiminnassa hankkeiden rahoittajien rahoitusosuuksiin sisätyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2020 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2018 tilinpäätös 2019 arvio 2020 arvio
  Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
                 
Tutkimusprosessi 91 603 39 321 999 91 600 39 300 960 97 900 40 300 960
Viranomaisprosessi 24 288 6 919 260 24 200 6 000 250 24 200 6 900 250
Tilastoprosessi 4 880 980 50 5 200 1 000 50 5 200 1 100 50
Yhteensä 120 771 47 220 1 309 121 000 46 300 1 260 127 300 48 300 1 260

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,0—2,5 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2018
toteutuma
2019
arvio
2020
tavoite
     
Vaikuttavuus      
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl 589 630 680
Luottamus- ja maineindeksi1) - 3,45 3,50
— kansalaiset (1—5) 3,41 3,50 3,50
— päättäjät (1—5) - 3,50 3,50
— tutkimuskumppanit (1—5) - 3,40 3,50
— yritykset (1—5) - 3,40 3,50
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv 92 91 90
       
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl/tutkijahtv 0,9 0,9 1,0
Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkijahtv 0,1 0,2 0,2
Muut julkaisut, kpl/tutkijahtv 1,7 1,5 1,5
Tilastot, kpl/tilastohtv 1,5 1,2 1,3
Tilastojulkistukset, kpl/tilastohtv 4,7 4,5 5,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Muut tieteelliset julkaisut, kpl 75 120 140
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl 1 119 1 000 1 000
Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, 1 000 kpl 30 31 32
Tilastoverkkopalveluiden avoimen datan käyttäjät, 1 000 kpl 113 120 130
Annetut lausunnot, kpl 219 200 200
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % (Tilastoviranomaistoiminta) 76 75 75
Sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista (Tilastoviranomaistoiminta) 44 55 57
Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % 100 95 95
       
Henkiset voimavarat      
Tohtoreiden osuus (%) tutkijoista 47 61 64
Työtyytyväisyysindeksi 3,44 3,5 3,55

1) Lähde: Mediabarometri.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Bruttomenot 120 726 119 905 122 539
Bruttotulot 47 782 46 750 48 500
Nettomenot 72 944 73 155 74 039
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 606    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 232    

Bruttotulot ovat yhteensä 48 500 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 33 400 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 8 000 000 euroa, EU-maataloustukia 1 000 000 euroa sekä muita tuloja 6 100 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 136 130 130
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 136 130 130
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 89 80 80
— osuus yhteiskustannuksista 68 50 50
Kustannukset yhteensä 157 130 130
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -21 - -
Kustannusvastaavuus, % 87 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 6 618 8 370 7 870
— muut tuotot -6 - -
Tuotot yhteensä 6 612 8 370 7 870
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 339 4 500 3 900
— osuus yhteiskustannuksista 2 345 2 970 2 670
Kustannukset yhteensä 5 684 7 470 6 570
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 928 900 1 300
Kustannusvastaavuus, % 116 112 120
       
Hintatuki 80 - -
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 1 008 900 1300

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 20 261 17 200 18 100
— EU:lta saatava rahoitus 5 255 5 600 5 700
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 9 505 8 200 9 600
Tuotot yhteensä 35 021 31 000 33 400
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 59 647 51 500 59 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -24 626 -20 500 -25 600
Omarahoitusosuus, % 41 40 43

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2020 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kalakantojen seurannan ja kalastuksen saalistilastoinnin digitalisointi (DigiKala) (siirto momentille 30.01.23) -505
Luomuinstituutti (HO 2019) 200
Luomututkimus, kertaluonteisen lisäyksen poisto -300
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka/tutkimus (HO 2019) 200
Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -500
Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 500
Riistanruokintatutkimuksenlisäresurssi (HO 2019) 100
Susitutkimus ja seuranta, kertaluonteisen lisäyksen poisto -300
Suurpetotutkimus (HO 2019) 200
Turvemaan hiilidioksidipäästöjen tutkiminen, kertaluonteisen lisäyksen poisto -200
Tutkimukseen panostaminen (HO 2019) 1 000
Villisikatutkimus (GPS-pannoitus) (HO 2019) 200
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 732
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -334
Palkkausten tarkistukset -133
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 196
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -170
Tasomuutos -2
Yhteensä 884

2020 talousarvio 74 039 000
2019 II lisätalousarvio 900 000
2019 talousarvio 73 155 000
2018 tilinpäätös 70 570 000

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyvien suomalaisten hankkeiden kansallisia rahoitusosuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Myös EU:n rahoitusosuudet tutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille, jolloin momentin tulokertymäksi arvioidaan n. 500 000 euroa.


2020 talousarvio 1 343 000
2019 talousarvio 1 343 000
2018 tilinpäätös 1 343 000

23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 240 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalalla tuottavuuden edistämistä toteuttavien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista maa- ja metsätalousministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hydrologisen seurannan järjestäminen (siirto momentilta 30.40.21) 300
Kalakantojen seurannan ja kalastuksen saalistilastoinnin digitalisointi (DigiKala) (siirto momentilta 30.01.05) 505
Kalastuslain tietoon perustuva suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä (Oma kala) (siirto momentilta 30.40.51) 900
Luonnonvaratehtävien tietojärjestelmät (siirto momentille 30.01.01) -250
Nautarekisterin uudistaminen (siirto momentilta 30.20.01) 1 500
Peltotukivalvonnan menetelmien suunnittelu ja pilotointi (siirto momentilta 30.20.01) 200
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -500
Yhteensä 2 655

2020 talousarvio 3 240 000
2019 talousarvio 585 000
2018 tilinpäätös 5 120 000

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 27 652 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Käyttöarvion tarkistus -888
Yhteensä -888

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2020 talousarvio 27 652 000
2019 talousarvio 28 540 000
2018 tilinpäätös 28 335 104

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 539 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen ja enintään 250 000 euroa muihin harkinnanvaraisiin maksuihin.


2020 talousarvio 4 539 000
2019 talousarvio 4 539 000
2018 tilinpäätös 4 163 722