Talousarvioesitys 2003
40. Tullilaitos
Selvitysosa:Tehtäväalueellaan tullilaitos määrää ja kantaa tullit, verot ja muut maksut, edistää ulkomaankauppaa ja yleistä turvallisuutta ehkäisemällä luvatonta tuontia ja vientiä sekä muuta rikollisuutta ja huolehtii kansallisesta ja unionin edusta sekä elinkeinoelämän tietotarpeista samoin kuin kauppa-, kilpailu- ja maatalouspoliittisten velvoitteiden ja kuluttajasuojavelvoitteiden toimeenpanosta.
Valtiovarainministeriö on talousarvioehdotuksen yhteydessä asettanut alustavasti tullilaitokselle seuraavat, tavanomaisten tehtävien lisäksi painotetut tulostavoitteet vuodelle 2003:
Fiskaalisissa tehtävissä tavoitteena on
- tullien, verojen ja maksujen oikean ja yhdenmukaisen kannon varmistamiseksi edelleen kehittää tehokkaita toimintamalleja ja hyödyntää enenevässä määrin automaattisia menettelyjä, kuten kansallista valmisteverojärjestelmää sekä edistää yhteisön valmisteverollisten tuotteiden siirtojen valvontajärjestelmän kehittämistä.
Ulkomaankaupan edistämiseksi tavoitteena on
- kehittää edelleen kustannustehokkaita tullimenettelyjä, erityisesti vientitullausjärjestelmää, ja muita tullitoimenpiteitä sekä parantaa asiakaspalvelua,
- edistää tulliyhteistyötä Venäjän federaation kanssa tukemalla muun muassa yhteisön pyrkimyksiä sekä kehittää eteläisen ja itäisen rajan liikennejärjestelyjä ja parantaa lähialueyhteistyötä.
Yhteiskunnan suojaamistehtävissä tavoitteena on
- torjua korkeasti verotettuihin tuotteisiin kohdistuvia yhteisö- ja veropetoksia sekä muuta talousrikollisuutta muun muassa harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaohjelman tavoitteiden ja menettelytapojen mukaisesti,
- suojata yhteiskuntaa keskittämällä voimavaroja erityisesti huumeiden, aseiden, radioaktiivisten aineiden sekä ympäristölle vaarallisten tuotteiden maahantuonnin estämiseen.
Tavoitteiden saavuttamiseksi muun muassa kehitetään ja uudistetaan tietojärjestelmiä sekä laajennetaan tullilaitoksen ja asiakkaiden välisten ilmoitusmenettelyjen käyttöä. Toimintaa tehostetaan ja voimavaroja kohdennetaan riskianalyysin avulla. Tullivalvonnan painopiste on edelleen maamme itä- ja etelärajan ylittävässä liikenteessä.
Tullilaitoksen resurssien jakautuminen päätoiminnoittain: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 20031) | |||||
Päätoiminto | htv | milj. € | htv | milj. € | htv | milj. € | htv | milj. € |
Ulkomaankaupan sujuvuuden edistäminen |
967,1 | 38,496 | 941,7 | 38,670 | 976,8 | 42,010 | 989,8 | 42,891 |
Yhteiskunnan suojaaminen | 424,1 | 17,889 | 437,1 | 19,126 | 461,5 | 21,267 | 476,5 | 21,767 |
Fiskaalinen tehtävä | 404,6 | 16,732 | 418,5 | 17,978 | 431,8 | 19,491 | 431,8 | 19,461 |
Tuki | 552,2 | 25,520 | 566,7 | 27,865 | 593,6 | 31,531 | 595,9 | 30,797 |
Yhteensä | 2 348,0 | 98,637 | 2 364,0 | 103,639 | 2 463,7 | 114,299 | 2 494,0 | 114,916 |
1) Tukitoiminto yht. v. 2003 595,9 htv sisältää: hallinto 216,1 htv, koulutus 153,6 htv, tietohallinto 70,8 htv ja muun tuen 155,4 htv.
Tullilaitoksessa on otettu käyttöön toimintokohtainen tunnuslukujen seurantamalli. Vuonna 2000 laitoksen ne suoritteet, jotka Tullihallituksen ja valtiovarainministeriön kanssa oli sovittu otettavaksi mittausmalliin mukaan, painotettiin suoritekohtaisesti kunkin suoritteen vaatimalla työpanoksella.
Tullilaitoksen tunnusluvut vuosilta 2000—2003 (vuosi 2002=100) | ||||
---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Tullilaitoksen menot | 83,3 | 90,7 | 100 | 100,5 |
Tehdyt henkilötyövuodet | 95,3 | 95,9 | 100 | 101,2 |
Työajalla painotetut suoritteet | 100,6 | 98,9 | 100 | 101,6 |
Työn tuottavuus | 105,6 | 103,1 | 100 | 100,3 |
Taloudellisuus: menot/painotetut suoritteet | 82,8 | 91,7 | 100 | 99,0 |
Tullilaitoksen menot kasvavat 0,5 prosentilla verrattuna vuoteen 2002.
Palkkausmenojen kasvu 2,3 % aiheutuu pääosin henkilötyövuosien kasvusta (1,2 %) ja sopimuskorotusten perintövaikutuksesta (0,4 %). Muiden toimintamenojen osalta kasvu on 1,6 %. Investointimenot vähenevät 27,3 %, johtuen vuodelle 2002 ajoittuneista kertaluonteisista investoinneista (tullivene).
Henkilötyövuosien kasvu on 1,2 % (uudet rajanylityspaikat, edi-vientijärjestelmä, huumevalvonta).
Työajalla painotetut suoritteet kasvavat 1,6 %.
Työn tuottavuus kasvaa 0,3 %. Tuottavuuden kasvu on pienempi kuin painotettujen suoritteiden kasvu, koska atk-hankkeisiin sidotut henkilöt eivät suorita laitoksen toiminnallista työtä, mutta laskentamallin mukaisesti he ovat kuitenkin mukana henkilötyömäärässä.
Taloudellisuus (menot/työajalla painotetut suoritteet) paranee 1,0 %. Taloudellisuusluku on laskettu menoperusteisesti, jolloin investointeja ei ole jaksotettu vaan ne on kokonaisuudessaan kohdistettu hankintavuodelle (kustannusperusteisesti investoinnit jaksotetaan keskimäärin viidelle vuodelle).
Tullilaitoksen kantamat verot ja maksut
Tullilaitoksen kantamien verojen ja maksujen kokonaismääräksi arvioidaan 7 700 000 000 euroa vuonna 2003, missä on mukana tuonnin perusteella kannettavat verot ja maksut, valmisteverot (ei sisällä alkoholijuomaveroa), muut verot ja maksut, tullilaitoksen sekalaiset tulot, muille viranomaisille tilitettävä kanto, muihin sopimuksiin perustuva kanto ja EU:lle tilitettävät tullit ja maatalousmaksut. Maksullisen palvelutoiminnan tulot on budjetoitu tullilaitoksen sekalaisiin tuloihin ja maksullisen palvelutoiminnan menot sisältyvät toimintamenomomenttiin.
21. Toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 115 157 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon henkilöstömenojen lisäyksenä 2 025 300 euroa, muiden toimintamenojen lisäyksenä 343 500 euroa ja kertaluonteisten investointimenojen vähennyksenä 1 751 700 euroa. Lisäksi määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 100 000 euroa yhden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 24.99.23, 1 165 000 euroa 33 henkilötyövuoden siirtona momentilta 31.24.21 ja 300 000 euroa siirtona momentilta 35.99.26 sekä vähennyksenä 9 000 euroa siirtona momentille 24.99.23 ja 207 000 euroa viiden henkilötyövuoden siirtona momentille 30.01.21.
Menojen ja tulojen erittely: | € |
---|---|
Bruttomenot, muut toimintamenot | 115 543 800 |
Bruttotulot | 386 800 |
EU-tuet | 336 400 |
Huumekoiratoiminta | 50 400 |
Nettomenot | 115 157 000 |
2003 talousarvio | 115 157 000 |
2002 talousarvio | 111 227 000 |
2001 tilinpäätös | 104 560 247 |
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää liikuteltavien läpivalaisulaitteiden hankintaan ja ylläpitomenoihin.
Selvitysosa:Liikuteltavien läpivalaisulaitteiden avulla voidaan turvata nopea, kohdehakuinen ja paikasta riippumaton rekka-autojen ja konttien tullivalvonta.
2003 talousarvio | 4 000 000 |