Talousarvioesitys 2017
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 595 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa maaliskuun 2017 loppuun mennessä.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2017 | 2018 | Yhteensä vuodesta 2017 lähtien |
|
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, valtuus | |||
---|---|---|---|
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset | 1 954 | - | 1 954 |
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA) | |||
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset | 5 978 | 1 022 | 7 000 |
Menot yhteensä | 7 932 | 1 022 | 8 954 |
Hätäkeskuslaitos | 2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
Tuotokset | |||
Ilmoitusten määrä, kpl, josta | 3 688 000 | 3 750 000 | 3 750 000 |
— hätäpuhelujen määrä, kpl | 2 780 000 | 2 750 000 | 2 750 000 |
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 733 000 | 1 760 000 | 1 760 000 |
Panokset | |||
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 56 699 | 64 629 | 59 527 |
Henkilötyövuodet | 597 | 613 | 541 |
Toiminnan tehokkuus | |||
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) | 8 000 | 8 200 | 8 700 |
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 9,0 | 10,7 | 9,4 |
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 13,3 | 15,4 | 13,6 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | - | 3,4 | - |
Henkiset voimavarat | |||
Henkilöstön määrä | 615 | 585 | 541 |
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,25 | 3,28 | 3,32 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 18,6 | 18 | 17 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 56 654 | 55 445 | 52 295 |
Bruttotulot | 2 877 | 2 650 | 2 700 |
Nettomenot | 53 777 | 52 795 | 49 595 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 13 526 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 16 503 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 767 | 3 000 | 2 700 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 1 089 | 2 110 | 1 301 |
— osuus yhteiskustannuksista | 851 | 820 | 1 319 |
Kustannukset yhteensä | 1 940 | 2 930 | 2 620 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 827 | 70 | 80 |
Kustannusvastaavuus, % | 143 | 102 | 103 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Erica-tietojärjestelmä (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 500 |
Erica-tietojärjestelmä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 310 |
Hätäkeskustoiminnan turvaaminen | 2 000 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -473 |
Palkkaliukumasäästö | -69 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -271 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -242 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -150 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -372 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -58 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -365 |
Yhteensä | -3 200 |
2017 talousarvio | 49 595 000 |
2016 II lisätalousarvio | -365 000 |
2016 talousarvio | 52 795 000 |
2015 tilinpäätös | 56 754 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)
Momentille esitetään 49,595 milj. euron määrärahaa, joka on 3,2 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa.
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan henkilöstömäärä kyetään siirtyvän erän avulla pitämään vuoden 2016 tasolla 600 henkilötyövuodessa. Vuonna 2017 otetaan kuitenkin käyttöön uusi valtakunnallinen hätäkeskustietojärjestelmä (Erica), jonka käyttöönottotoimenpiteet sekä koulutukset vaativat merkittäviä henkilöstöpanostuksia. Tämän lisäksi valtionhallinnon yhteisten ICT-ratkaisujen, kuten TUVE-palveluiden, tuomat käyttö- ja ylläpitokulut tulevat nousemaan merkittävästi.
Valiokunta painottaa, että hätäkeskustoiminta vaikuttaa koko auttamisketjuun ja se on yksi keskeisimmistä toimijoista yhteiskunnan kriisinsietokyvyn ylläpitämisessä. Resurssien suunnittelussa on huomioitava sen rooli kriisiorganisaationa eikä mitoitettava toimintaa normiolojen arjen perusteella. Hätäkeskuslaitoksen pienenevät määrärahat tulevat asettamaan haasteita häiriöttömälle hätäkeskustoiminnalle.
Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa.
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 795 000 euroa.