Talousarvioesitys 2018
02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 125 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet
2) till en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas, högst 576 000 euro
3) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002)
4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) har till uppgift att övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa. Evira säkerställer säkerheten och kvaliteten i fråga om livsmedel och primärproduktionsprodukter samt produktionskedjan för dem.
Evira stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:
- — leder, utvecklar och övervakar den riskhantering som myndigheterna på områdena för livsmedelssäkerhet, djurens hälsa och välfärd och växthälsa ansvarar för på det regionala och det lokala planet och genomför övervakning inom sitt eget ansvarsområde
- — bygger upp system som tryggar livsmedelssäkerheten tillsammans med producenterna, livsmedelsindustrin och livsmedelshandeln
- — utför analys och diagnostik som hänför sig till djursjukdomar och växtskadegörare samt livsmedelssäkerhet för påvisande och bekämpning av sjukdomar och för att öka livsmedelssäkerheten
- — är referenslaboratorium inom sitt eget område
- — bedriver vetenskaplig forskning, utför riskbedömningar samt företar uppföljningsundersökningar
- — svarar för riskkommunikationen mellan myndigheterna och konsumenterna samt aktörerna inom livsmedelssektorn.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Evira:
- — aktörernas ansvar, växelverkan mellan övervakningen och aktörerna samt öppenheten i myndighetsverksamheten främjas i syfte att öka övervakningens verkningsfullhet. Principen att flytta tyngdpunkten från övervakning till handledning stärks
- — bekämpningen av antimikrobiell resistens fortsätter i enlighet med det nationella handlingsprogrammet
- — säkerställandet av förutsättningarna för export av produkter inom livsmedelskedjan och öppnandet av nya målländer för export påverkas aktivt
- — bioekonomin och nya tekniker och innovationer särskilt när det gäller utnyttjande av näringsämnen och flödet av biprodukter främjas
- — beredskapen när det gäller hoten mot livsmedelssäkerheten, djursjukdomar och växtskadegörare utvecklas och en tillräcklig övervakning av dem säkerställs
- — det livsmedelspolitiska programmet verkställs och ett hållbart livsmedelssystem främjas
- — man bidrar till att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för företagarna inom livsmedelskedjan och stärka deras konkurrenskraft och till att trygga landsbygdens livskraft genom att främja företagsamhet
- — myndighetssamarbetet stärks i syfte att förebygga kriminell verksamhet inom livsmedelskedjan
- — forskningsverksamheten och riskbedömningen riktas så att de tjänar lagstiftningsarbetet, tillsynen och näringens behov i enlighet med förvaltningsområdets strategi
- — reformen av arbetssätten och arbetsmetoderna inom förvaltningen fortsätter med målet att minska den administrativa bördan
- — man deltar i reformen av lokal- och regionförvaltningens strukturer och genomför sammanslagningen av Evira, Mavi och de uppgifter som överförs från Lantmäteriverket på ett kontrollerat och inkluderande sätt
- — servicen och informationssystemen utvecklas på ett kundorienterat sätt. Utvecklandet av informationslager och informationssystem som förbättrar den elektroniska kommunikationen och effektiviteten i myndighetsverksamheten samt ibruktagandet av ny teknik i verksamheten fortsätter.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2018 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Evira upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.
Kostnader, intäkter och årsverken för Livsmedelssäkerhetsverkets huvudfunktioner
| 2016 utfall | 2017 uppskattning | 2018 uppskattning | |||||||
| Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | |
| Livsmedelssäkerhet | 28 526 | 13 422 | 324 | 31 109 | 14 956 | 329 | 30 098 | 14 956 | 325 |
| Djurens hälsa och välbefinnande | 19 661 | 2 892 | 179 | 21 243 | 3 496 | 192 | 20 551 | 3 496 | 192 |
| Växtproduktionsförutsättningar och växthälsa | 11 451 | 6 290 | 124 | 9 756 | 3 715 | 123 | 9 439 | 3 715 | 123 |
| Sammanlagt | 59 638 | 22 604 | 627 | 62 108 | 22 167 | 644 | 60 088 | 22 167 | 640 |
Nyckeltal för ämbetsverket
| 2016 utfall |
2017 budget |
2018 mål |
|
| Funktionell effektivitet | |||
|---|---|---|---|
| — Lönsamhetsindex | 103 | 100 | 100 |
| — Produktivitetsindex | 101 | 101 | 101 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 60 356 | 62 108 | 60 292 |
| Bruttoinkomster | 22 604 | 22 167 | 22 167 |
| Nettoutgifter | 37 752 | 39 941 | 38 125 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 6 374 | ||
| — överförts till följande år | 10 549 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 18 714 | 18 683 | 18 683 |
| — övriga intäkter | 2 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 18 716 | 18 683 | 18 683 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 14 794 | 14 518 | 14 518 |
| — andel av samkostnader | 3 827 | 4 165 | 4 165 |
| Kostnader sammanlagt | 18 621 | 18 683 | 18 683 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 95 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 101 | 100 | 100 |
| Övriga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 2 822 | 2 184 | 2 184 |
| — övriga intäkter | 2 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 2 824 | 2 184 | 2 184 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 2 352 | 2 001 | 2 001 |
| — andel av samkostnader | 938 | 759 | 759 |
| Kostnader sammanlagt | 3 290 | 2 760 | 2 760 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -466 | -576 | -576 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 86 | 79 | 79 |
| Prisstöd | 317 | 576 | 576 |
| Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd | -149 | - | - |
I syfte att upptäcka djursjukdomar som ska bekämpas och nya, farliga djursjukdomar samt i syfte att övervaka förekomsten av endemiska djursjukdomar behövs det prover från sjuka djur. För att det vid undersökningarna av djursjukdomar ska vara möjligt att få en med tanke på övervakningen tillräcklig mängd prover förutsätts det att djurens ägare eller veterinärerna på eget initiativ sänder in prover. Om kostnaderna för undersökningen tas ut till fullt belopp av den som sänder in proverna minskar antalet prover avsevärt, och därför är det motiverat med ett prisstöd. Prisstödet uppgår till högst 576 000 euro.
De utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.
Av anslaget används 1 480 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Projekt för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2017) (överföring till moment 28.70.20) | -1 194 |
| Projekt för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2018) (överföring från moment 28.70.20) | 657 |
| Utveckling av informationssystemet för veterinärförvaltningen (Elvi) och Vati-projektet inom miljö- och hälsoskyddet, bortfall av tillägg (överföring till moment 30.01.23) | -920 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -13 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -30 |
| Indexhöjning av hyror | 13 |
| Löneglidningsbesparing | -48 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -21 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -195 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -41 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -8 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -16 |
| Sammanlagt | -1 816 |
| 2018 budget | 38 125 000 |
| 2017 budget | 39 941 000 |
| 2016 bokslut | 41 927 000 |