Talousarvioesitys 2018
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 071 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta sekä yritysten kilpailukykyä. Tukes edistää mineraalivarojen hallintaa ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:
Vaikuttavuus
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Suuronnettomuusvaarallisten yritysten riskienhallinta paranee | |||
— Kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten, joissa riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla, osuus valvontakohteista kasvaa (%) | 64 | 60 | 60 |
Vaarallisimpien kemikaalien määrä vähenee | |||
— Erityistä huolta aiheuttavien aineiden määrä (%) | 30 | < 30 | < 30 |
Vakavasti puutteelliset tuotteet markkinoilla vähenevät | |||
— Markkinavalvonnassa vakavasti puutteellisiksi osoittautuneet tuotteet (5 v. keskiarvo, %) | 19,8 | < 19 | < 19 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Valvonta on riskiperusteista ja tehokasta | |||
— Luvat, ilmoitukset, tarkastukset, valvonnat (lkm) | 54 183 | 42 150 | 39 450 |
— Yritykset kokevat tuotevalvonnan tehokkaana (%) | 90 | 90 | 90 |
— Lupa- ja ilmoitusprosessien digitalisaatioaste (%) | 45 | 70 | 75 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 246 | 268 | 268 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 6 293 | 6 180 | 6 190 |
Tuotot yhteensä | 6 293 | 6 180 | 6 190 |
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 2 819 | 2 600 | 2 784 |
Tuotot yhteensä | 6 293 | 6 180 | 6 190 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 3 697 | 4 300 | 3 800 |
— osuus yhteiskustannuksista | 2 277 | 1 880 | 2 390 |
Kustannukset yhteensä | 5 974 | 6 180 | 6 190 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 319 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 105 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 23 629 | 23 137 | 23 834 |
Bruttotulot | 4 817 | 3 655 | 4 763 |
Nettomenot | 18 812 | 19 482 | 19 071 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 417 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 252 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -14 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -5 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -14 |
Palkkaliukumasäästö | -26 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -14 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -89 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -200 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -23 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -24 |
Vuokrien indeksikorotus | 4 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -6 |
Yhteensä | -411 |
2018 talousarvio | 19 071 000 |
2017 I lisätalousarvio | — |
2017 talousarvio | 19 482 000 |
2016 tilinpäätös | 19 647 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 071 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 147 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 147 000 |
2018 talousarvio | 19 071 000 |
2017 tilinpäätös | 19 482 000 |
2016 tilinpäätös | 19 647 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 147 000 euroa.