Talousarvioesitys 2018
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 748 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Selvitysosa:Maakuntien ohjauksen edellyttämiin pysyviin uusiin tehtäviin huomioidaan lisäyksenä 1,83 milj. euroa.
Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat ministeriön tehtäväalueisiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet:
Tehtäväalue | Toiminnallinen tavoite |
---|---|
Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle. | Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa. |
Turvaamme julkisen talouden kestävyyden. | Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen. |
Edistämme kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten kunnianhimoista karsimista. | |
Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen. | |
Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille. | Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen. |
Määritämme tulevaisuuden kunnan roolin. | |
Digitalisoimme julkisia palveluja. | |
Uudistamme digitalisoinnin ohjaus- ja investointimallia. | |
Parannamme johtamista ja tuottavuutta sekä tehostamme toimeenpanoa. | |
Vaikutamme kansainvälisesti ja luomme menestyvää Eurooppaa. | Työskentelemme vakaan talous- ja rahaliiton puolesta. |
Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta. | |
Turvaamme verotuksen edellytyksiä. |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 325 | 327 | 335 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 6 | 6 | 6 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 29 545 | 30 160 | 30 988 |
Bruttotulot | 1 587 | 240 | 240 |
Nettomenot | 27 958 | 29 920 | 30 748 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 433 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 838 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentilta 32.50.43) | 43 |
E-oppiminen (siirto momentilta 28.70.22) | 225 |
Kiinteistöveron kehittämishanke (siirto momentille 28.90.30) | -600 |
Maakuntien ohjauksen lisäresurssit (18 htv) | 1 830 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille (23.01.01) | -7 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 53 |
Siirto momentille 28.30.01 | -50 |
Uudet ohjaustehtävät (siirto momentilta 28.70.(03)) | 250 |
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) | -25 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -20 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -3 |
Palkkaliukumasäästö | -50 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -14 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -189 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -311 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -28 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -43 |
Tasomuutos | -225 |
Yhteensä | 828 |
2018 talousarvio | 30 748 000 |
2017 I lisätalousarvio | 375 000 |
2017 talousarvio | 29 920 000 |
2016 tilinpäätös | 30 363 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 415 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys 333 000 euroa talousarvioesityksen 30 748 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.30.03 eräiden julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisten tehtävien siirrosta Väestörekisterikeskukseen.
2018 talousarvio | 30 415 000 |
2017 I lisätalousarvio | 375 000 |
2017 talousarvio | 29 920 000 |
2016 tilinpäätös | 30 363 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 415 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 778 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 1 500 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 tuottavuusanalyysien toteuttamisen edellyttämiin palveluostoihin ja henkilöstömenoihin ja 278 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista. Lisäksi momentille lisätään 97 000 euroa, joka siirretään momentille 24.01.01 Suomen EU-edustustoon palkattavan rahoituspalveluiden erityisasiantuntijan palkkausmenoihin.
2018 I lisätalousarvio | 1 778 000 |
2018 talousarvio | 30 415 000 |
2017 tilinpäätös | 30 295 000 |
2016 tilinpäätös | 30 363 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 778 000 euroa.