Talousarvioesitys 2017
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja Maanmittauslaitos. Lisäksi tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionapua saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.
Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70) ja Elintarviketurvallisuusvirastossa (luku 30.20).
Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.
Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että
- — Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä
- — Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää
- — Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas ja verkostoitunut
- — Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroituja tietovirtoja oman toiminnan tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukyvyn edistämiseksi
- — Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti.
Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että
- — Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin
- — Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita
- — EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty
- — Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista
- — Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin.
Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.
Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (32.01.02).
Maa- ja metsätalousministeriön toimialan kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot)
Toteutuma 2014 |
Toteutuma 20151) |
Tarve 20161) | Tarve 20171) | |||
Tehtävä | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | milj. euroa | ||
Maaseudun kehittäminen | 7,683 | 11,320 | 12,400 | 12,400 | ||
Maa- ja elintarviketalous | 30,663 | 25,791 | 24,100 | 23,200 | ||
Luonnonvaratalous | 17,008 | 17,042 | 12,500 | 12,500 | ||
Yhteensä | 55,354 | 54,153 | 49,000 | 48,100 |
---|
1) Muutokset tehtävien välillä vuoteen 2014 verrattuna johtuvat teknisistä muutoksista.
Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset hoitavat EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys-, ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä, joihin arvioidaan vuonna 2017 käytettävän n. 712 henkilötyövuotta. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Vuonna 2017 näissä tehtävissä arvioidaan toimivan n. 57 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (momentti 28.40.01). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (momentti 32.40.05) vastaa kasvinsuojelulainsäädännön toimeenpanosta (arvio 22 henkilötyövuotta vuonna 2017).
Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja (momentti 35.01.04) Suomen ympäristökeskuksessa (arvio n. 22 henkilötyövuotta vuonna 2017). Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä (arvio n. 100 henkilötyövuotta 2017) valtiovarainministeriön pääluokassa (momentti 28.10.02).
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 171 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet. Taulukossa ovat maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.
Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2015 toteutuma | 2016 arvio | 2017 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Lainsäädäntötehtävät | 9 135 | 26 | 118,8 | 10 726 | 8 | 113,4 | 10 372 | 9 | 111,6 |
Hallinnonalan ohjaus, toiminta- ja taloussuunnittelu | 2 520 | 5 | 34,6 | 3 095 | - | 33,1 | 2 996 | - | 32,6 |
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta | 3 426 | 122 | 45,1 | 4 063 | 128 | 43,0 | 3 929 | 134 | 42,4 |
EU- ja kansainväliset asiat | 4 522 | 534 | 42,9 | 4 156 | 582 | 40,9 | 3 991 | 612 | 40,3 |
MMM:n erityistehtävät | 4 946 | 913 | 19,1 | 3 930 | 1 003 | 18,3 | 3 768 | 1 055 | 18,0 |
Yhteensä | 24 549 | 1 600 | 260,5 | 25 970 | 1 721 | 248,7 | 25 057 | 1 810 | 244,9 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 24 518 | 27 317 | 23 981 |
Bruttotulot | 1 571 | 2 760 | 1 810 |
Nettomenot | 22 947 | 24 557 | 22 171 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 645 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 572 |
Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto | 1 500 |
Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (siirto momentille 30.20.47) | -1 500 |
Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestäminen (siirto momentille 30.01.05) | -100 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 175 |
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö, lisäyksen poisto (-2 htv) (siirto momentille 30.01.23) | -1 245 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -315 |
Palkkaliukumasäästö | -139 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -147 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -153 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -32 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -207 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -31 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -192 |
Yhteensä | -2 386 |
2017 talousarvio | 22 171 000 |
2016 II lisätalousarvio | -192 000 |
2016 I lisätalousarvio | 280 000 |
2016 talousarvio | 24 557 000 |
2015 tilinpäätös | 23 874 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 124 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 22 171 000 euroon nähden on 953 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 7 000 euroa palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen siirtona momentille 23.01.01 sekä lisäyksenä 160 000 euroa hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuvina menoina ja 800 000 euroa Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeeseen siirtona momentilta 28.70.22.
Hankkeesta aiheutuvien ylläpitomenojen rahoitus ei edellytä lisämäärärahatarpeita.
2017 talousarvio | 23 124 000 |
2016 II lisätalousarvio | -192 000 |
2016 I lisätalousarvio | 280 000 |
2016 talousarvio | 24 557 000 |
2015 tilinpäätös | 23 874 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 124 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 3 060 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 1 000 000 euroa siirtona momentille 30.01.23 käytettäväksi hallinnonalan tuottavuutta edistäviin hankkeisiin.
Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 4 060 000 euroa siirtona momentilta 28.70.22 hallitusohjelman Digitalisaatio, kokeilut ja normien purku -kärkihankkeeseen kuuluvaan Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.
2017 I lisätalousarvio | 3 060 000 |
2017 talousarvio | 23 124 000 |
2016 tilinpäätös | 24 645 000 |
2015 tilinpäätös | 23 874 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 3 060 000 euroa.
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 311 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:
1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
7) edistää kansainvälistä yhteistyötä
8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät
9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.
Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- — suuntaamalla tutkimus- ja asiantuntijatoimintaa vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti
- — vahvistamalla vuorovaikutusta tiedon, osaamisen ja teknologian hyödyntäjien kanssa
- — tuomalla uusiutuvia luonnonvaroja koskevat tietovarannot mahdollisimman avoimesti ja helposti hyödynnettäväksi.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet hyödynnetään toiminnan tehostamisessa ja vaikuttavuuden parantamisessa
- — Tiedonantajien vastausvelvollisuutta tilastotuotannossa kevennetään edistämällä tietojärjestelmien ja rekisterien yhteiskäyttöisyyttä.
Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2015 toteutuma | 2016 arvio | 2017 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv1) | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Tutkimusprosessi | 81 919 | 22 844 | 952 | 80 640 | 27 100 | 841 | 80 500 | 28 950 | 855 |
Viranomaisprosessi | 33 653 | 6 222 | 411 | 29 640 | 5 560 | 321 | 25 500 | 5 600 | 295 |
Tilastoprosessi | 3 972 | 495 | 44 | 6 000 | 1 000 | 56 | 6 000 | 1 000 | 56 |
Asiakkuusprosessi | 5 910 | 4 812 | 76 | 7 000 | 7 000 | 82 | 8 000 | 8 400 | 94 |
Yhteensä | 125 454 | 34 373 | 1 483 | 123 280 | 40 660 | 1 300 | 120 000 | 43 950 | 1 300 |
1) Momentin 30.01.05 henkilötyövuodet: 1 600 htv TA 2016 ja arvio henkilöstön määrästä 1 300 htv TAE 2017, josta maksullisen toiminnan osuus on 120 htv.
Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl | 566 | 600 | 660 |
Julkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl | 17 900 | 17 000 | 18 000 |
Tilastotiedon verkkolatausmäärät, kpl | 106 900 | 110 000 | 120 000 |
Annetut lausunnot, kpl | 173 | 175 | 175 |
Tunnettuus- ja kiinnostusindeksi | 82 | 90 | 95 |
Maineindeksi (1—5), innovaatiot | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Maineindeksi (1—5), tuotteet ja palvelut | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
Maineindeksi (1—5), vuorovaikutus | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Muut julkaisut/tutkijahtv | 2,0 | 1,3 | 1,6 |
Tilastot/tilastohtv | 1,4 | 1,0 | 1,05 |
Tilastot/julkistukset/tilastohtv | 4,3 | 3,3 | 3,5 |
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % | 71 | 75 | 72 |
Väitelleiden osuus (%) henkilöstöstä | 24 | 25 | 26 |
Työtyytyväisyysindeksi | 3,1 | 3,2 | 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 123 773 | 122 534 | 116 806 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 37 213 | 43 395 | 46 495 |
Nettomenot | 86 560 | 79 139 | 70 311 |
Siirtyvät erät | |||
—siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 717 | ||
—siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 149 |
Bruttotulot ovat yhteensä 46 495 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 27 895 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 13 600 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 3 900 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 127 | 100 | 100 |
— muut tuotot | - | - | - |
Tuotot yhteensä | 127 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 63 | 60 | 60 |
— osuus yhteiskustannuksista | 53 | 40 | 40 |
Kustannukset yhteensä | 116 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 11 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 109 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 7 427 | 9 535 | 13 500 |
— muut tuotot | 40 | 20 | - |
Tuotot yhteensä | 7 467 | 9 555 | 13 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 4 835 | 5 215 | 7 500 |
— osuus yhteiskustannuksista | 3 470 | 4 100 | 5 000 |
Kustannukset yhteensä | 8 305 | 9 315 | 12 500 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -838 | 240 | 1 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 90 | 103 | 108 |
Hintatuki | 80 | 80 | 80 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | -758 | 320 | 1 080 |
Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 14 646 | 17 570 | 15 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | 2 904 | 3 800 | 5 200 |
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus | 7 717 | 10 800 | 7 695 |
Tuotot yhteensä | 25 267 | 32 170 | 27 895 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 49 662 | 58 000 | 52 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -24 395 | -25 830 | -24 105 |
Omarahoitusosuus, % | -49 | -44 | -46 |
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa 280 000 euroa siirtona momentilta 30.01.23 käytetään valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menoihin.
Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.
Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.
Määrärahasta käytetään 200 000 euroa Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestämiseen Luonnonvarakeskuksen yhteydessä.
Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.
Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2017 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestäminen (siirto momentilta 30.01.01) | 100 |
Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestäminen (siirto momentilta 30.20.62) | 100 |
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen | 2 |
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö, lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23) | -200 |
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot (siirto momentilta 30.01.23) | 280 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -775 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 61 |
Palkkaliukumasäästö | -401 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -423 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -5 844 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -373 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -102 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -593 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -90 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -568 |
Tasomuutos | -2 |
Yhteensä | -8 828 |
2017 talousarvio | 70 311 000 |
2016 II lisätalousarvio | -507 000 |
2016 talousarvio | 79 139 000 |
2015 tilinpäätös | 90 992 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 801 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 490 000 euroa talousarvioesityksen 70 311 000 euroon nähden johtuu Tenojoen kaikuluotausseurannan toteuttamisesta.
2017 talousarvio | 70 801 000 |
2016 II lisätalousarvio | -507 000 |
2016 talousarvio | 79 139 000 |
2015 tilinpäätös | 90 992 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)
Luonnonvarakeskuksen toimintamenot ovat vähentyneet yhteensä 24,6 milj. euroa (26 prosenttia) viimeisen kolmen vuoden aikana. Suurin syy toimintamenojen supistumiseen on vuonna 2013 päätetty tutkimusrahoitusuudistus. Muutoksen tavoitteena oli, että tutkimuslaitosten perusrahoituksesta siirretty rahoitus palautuu niille osin tulona hankerahoituksen kautta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Luonnonvarakeskus on kuitenkin tähän mennessä rahoittanut uusia instrumentteja moninkertaisesti suhteessa niistä saamaansa rahoitukseen. Huolestuttavaa on myös se, että hakujen teemat eivät ole tukeneet hallitusohjelman biotalouteen ja puhtaisiin ratkaisuihin liittyviä teemoja.
Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus huolehtii Luonnonvarakeskuksen voimavaroista. Näin suuret muutokset eivät voi olla vaikuttamatta sen kykyyn selvitä lakisääteisistä ja muista perustehtävistään. Tutkimuksella on keskeinen rooli biotalouden kasvua ja luonnon monimuotoisuutta tukevan tiedon ja osaamisen tuottamisessa. Vallitsevassa haasteellisessa tilanteessa päätöksenteon pohjaksi tarvitaan laadukasta tutkimusta.
Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhdessä perustaman Luomuinstituutin rahoitukseen. Toiminnan käynnistämiseen liittynyt Etelä-Savon aluerahoitus (EAKR) päättyy vuoden 2016 lopussa, jolloin rahoitukseen tulee vaikeasti ratkaistava vaje. Valiokunta pitää tärkeänä kotimaisen luomutuotannon vahvistamista normaalin maataloustuotannon rinnalla ja korostaa myös Luonnonvarakeskuksen roolia Instituutin toiminnan ohjaamisessa.
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 801 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.
Selvitysosa:Valtioneuvoston kanslia asetti syksyllä 2016 työryhmän selvittämään keinoja Savonlinnan alueen tukemiseksi Savonlinnan opettajakoulutuslaitoksen toimipisteen lakkauttamisen vuoksi. Hallituksen linjaamien toimenpiteiden tavoite on edistää aktiivista uudistamista koulutuksen ja osaamisen vahvistamiseen sekä verkostoitumiseen. Määrärahan avulla on tarkoitus uudistaa Luonnonvarakeskuksen toimipisteen toimintamallia Savonlinnan alueella vahvistaen sen toiminnan vaikuttavuutta sekä tukien osaltaan alueen elinvoimaisuutta, elinkeinorakennetta ja elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia. Yksiköstä muodostuu strateginen toimipiste, joka kehittää toimintatapoja ja uusia liiketoimintamalleja metsäbiotalouden tutkimustulosten siirtämiseksi käytäntöön.
2017 I lisätalousarvio | 1 600 000 |
2017 talousarvio | 70 801 000 |
2016 tilinpäätös | 78 632 000 |
2015 tilinpäätös | 90 992 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin palkkioihin ja muihin kulutusmenoihin sekä niihin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.
Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyviä kansallisia tutkimushankkeita ja muiden EU:n strategioiden ja toimintasuunnitelmien toimeenpanoon liittyvien tutkimushankkeiden kansallisia osuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 30 000 euroa.
2017 talousarvio | 1 343 000 |
2016 talousarvio | 1 343 000 |
2015 tilinpäätös | 1 593 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin palkkioihin ja muihin kulutusmenoihin sekä niihin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 420 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalalla tuottavuuden edistämistä toteuttavien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista maa- ja metsätalousministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmän kehittäminen (Elvi) ja ympäristöterveydenhuollon Vati-hanke (siirto momentille 30.20.02) | -920 |
Metsähovin tutkimusaseman laiteinvestoinnit (siirto momentille 30.70.01) | -520 |
Tukisovelluksen uudistaminen (siirto momentille 30.20.03) | -1 850 |
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.01.01) | 1 245 |
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.01.05) | 200 |
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.20.02) | 1 950 |
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.20.03) | 595 |
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot (siirto momentille 30.01.05) | -280 |
Yhteensä | 420 |
2017 talousarvio | 420 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 420 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalalla tuottavuuden edistämistä toteuttavien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 30.01.01 käytettäväksi hallinnonalan tuottavuutta edistäviin hankkeisiin.
2017 I lisätalousarvio | 1 000 000 |
2017 talousarvio | 420 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 27 390 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) | 152 |
Yhteensä | 152 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2017 talousarvio | 27 390 000 |
2016 talousarvio | 27 238 000 |
2015 tilinpäätös | 25 652 485 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 27 390 000 euroa.
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 4 353 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) | -400 |
Järjestötukien säästö (HO 2015) | -3 |
Tasomuutos | 1 000 |
Yhteensä | 597 |
Momentin määräraha on muutettu arviomäärärahaksi.
2017 talousarvio | 4 353 000 |
2016 talousarvio | 3 756 000 |
2015 tilinpäätös | 3 744 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)
Valiokunta pitää hyvänä, että Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen esitetään 1,6 milj. euron määrärahaa, kuten vuoden 2016 talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä valiokunnalle vakuutettiin.
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 4 353 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen.