Talousarvioesitys 2014
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Ostolaskut, kpl | 1 570 381 | 1 547 000 | 1 552 000 |
Myyntilaskut (kaikki), kpl | 253 951 | 313 000 | 379 000 |
Palkkalaskelmat, kpl | 1 269 162 | 1 249 000 | 1 298 900 |
Palvelusuhteen hallinta (alkaneet ja päättyneet palvelujaksot), kpl | 70 842 | 72 200 | 44 100 |
Asiakastyytyväisyys | 3,65 | 3,9 | 3,75 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Ostolaskut, kpl/htv | 11 926 | 12 100 | 12 500 |
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv | 10 625 | 13 600 | 13 800 |
Palkkalaskelmat, kpl/htv | 8 445 | 9 300 | 8 500 |
Palvelussuhteen hallinta, kpl/htv | 1 200 | 1 110 | 1 200 |
Kokonaistuottavuusindeksi | 104,76 | 105,65 | 104,92 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | |||
Perustoiminta | 722 | 800 | 731 |
Kiekun lisätarve | 2 | 10 | 10 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,2 | <10 | <10 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,21 | 3,3 | 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 51 207 | 57 561 | 56 881 |
Bruttotulot | 51 542 | 55 561 | 54 881 |
Nettomenot | -335 | 2 000 | 2 000 |
Siirtyvät erät | |||
---|---|---|---|
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | - | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | - |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 51 542 | 53 590 | 54 881 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 52 176 | 53 590 | 56 875 |
---|---|---|---|
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -634 | 0 | -1 994 |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 100 | 96 |
2014 talousarvio | 2 000 000 |
2013 talousarvio | 2 000 000 |
2012 tilinpäätös | -335 150 |