Talousarvioesitys 2017
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 681 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että hankittu kirjallisuus säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä. Varastokirjasto tukee osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa ja osallistuu kirjastojen toimintatapojen ja palvelujärjestelmän kehittämiseen kustannustehokkaalla ja nopealla aineistojen käyttöön saattamisella.
| Tunnuslukuja | 2014 toteutuma |
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|---|---|---|---|---|
| Vastaanotetun aineiston määrä (hm) | 6 766 | 4 786 | 4 500 | 4 500 |
| Tilausten määrä (kpl) | 83 038 | 90 841 | 100 000 | 105 000 |
| Sairauspäivien lkm/htv | 15,8 | 8,3 | <8 | <8 |
| Henkilötyövuodet 1) | 23,7 | 19 | 19,5 | 19 |
1) Vuoden 2014 htv luku sisältää 3,7 htv:tä määräaikaista aineistojen rästiprojektityötä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 2 066 | 1 763 | 1 686 |
| Bruttotulot | 4 | 5 | 5 |
| Nettomenot | 2 062 | 1 758 | 1 681 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 250 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 51 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -1 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -14 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -16 |
| Palkkaliukumasäästö | -2 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -6 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -9 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -10 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -9 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -9 |
| Yhteensä | -77 |
| 2017 talousarvio | 1 681 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -25 000 |
| 2016 talousarvio | 1 758 000 |
| 2015 tilinpäätös | 1 863 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 681 000 euroa.