Talousarvioesitys 2014
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 944 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 27 607 | 27 118 | 27 344 |
Bruttotulot | 661 | 400 | 400 |
Nettomenot | 26 946 | 26 718 | 26 944 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 142 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 778 |
Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain (%)
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä | 8 |
Säädösvalmistelu | 18 |
EU- ja kansainvälinen yhteistyö | 12 |
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen | 20 |
Ministeriön muut hallintotehtävät | 6 |
Ministeriön sisäinen hallinto | 23 |
Palkallinen poissaolo | 13 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Eräiden taloushallintotehtävien siirto Palkeista | 267 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin | -25 |
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momenteilta 23.01.01, 24.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | 220 |
Vuoden 2013 kertaluonteinen määräraha (kielistrategian toimeenpano) | -150 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -35 |
Palkkausten tarkistukset | 76 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -54 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -73 |
Yhteensä | 226 |
2014 talousarvio | 26 944 000 |
2013 talousarvio | 26 718 000 |
2012 tilinpäätös | 26 582 000 |