Talousarvioesitys 2014
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 082 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaavana tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla edistää elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen, niiden tilinpidon ja kestävän käytön tutkimuksessa.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
- — Mineraaliala vahvistuu osana elinvoimaista kestävän kehityksen taloutta.
- — Geologinen tieto ja asiantuntemus on laajasti yhteiskunnan kehityksen tukena.
- — Mineraaliset luonnonvarat ovat osa globaalien kehityshaasteiden ratkaisua.
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet ovat pitkän aikavälin tavoitteita, ja niiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kokonaisvaltaisilla vaikuttavuusarvioinneilla.
Toiminnallinen tuloksellisuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tulosalueiden osuus kustannuksista, % | |||
— mineraalivarat ja raaka-ainehuolto | 56,3 | 58 | 57 |
— energiahuolto ja ympäristö | 25,2 | 22 | 22 |
— maankäyttö ja rakentaminen | 18,5 | 20 | 21 |
Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
— kustannusvastaavuus, % | 64,4 | 50 | 50 |
— osuus ydintoiminnan htv-kertymästä, % | 15,4 | 11 | 11 |
— hankkeiden lukumäärä, kpl | 89 | 80 | 80 |
Maksullinen toiminta | |||
— tulot, milj. euroa | 9 | 6,5 | 6,5 |
— ylijäämä, 1 000 euroa | 1 094 | 455 | 455 |
— ylijäämä, % tuotoista | 12,1 | 7 | 7 |
— htv-kertymä | 52,5 | 60 | 60 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Raportoidut kallioperän raaka-ainetutkimukset (metallimalmi-, teollisuusmineraali- ja luonnonkiviesiintymiä ja niiden potentiaalia koskevat raportit) | |||
— laajat yhteenveto- ja myyntiraportit, kpl | 4 | 2—5 | 2—5 |
— muut raportit ja selvitetyt aiheet, kpl | 18 | 10—20 | 10—20 |
Turvevarojen kartoitus | |||
— kartoitettu suoala, km2 | 352 | 300 | 300 |
— raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, milj. m3 | 203,8 | 100 | 100 |
— raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, TWh | 87 | 50 | 50 |
Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl | 4 | 2 | 1 |
Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl | 13 | 18 | 18 |
Merigeologinen kartoitus | |||
— kartoitettu pinta-ala, km2 | 600 | 500 | 500 |
— luotaukset linja-km | 1 969 | 1 000 | 1 000 |
Julkaiseminen | |||
— vertaisarvioidut kansainväliset julkaisut, kpl | 57 | 45 | 50 |
Palvelukyky ja laatu | |||
— sisäiset auditoinnit, kpl | 5 | 8 | 10 |
— CAF | käytössä | käytössä | käytössä |
— asiakastyytyväisyysmittaus | käytössä | käytössä | käytössä |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 607 | 596 | 580 |
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) |
+0,7 | -0,25 | -0,25 |
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 55 041 | 48 395 | 47 082 |
Bruttotulot | 13 091 | 9 000 | 9 000 |
Nettomenot | 41 950 | 39 395 | 38 082 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 964 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 637 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 8 958 | 6 500 | 6 500 |
— muut tuotot | 87 | - | - |
Tuotot yhteensä | 9 045 | 6 500 | 6 500 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 6 021 | 4 600 | 4 600 |
— osuus yhteiskustannuksista | 1 930 | 1 445 | 1 445 |
Kustannukset yhteensä | 7 951 | 6 045 | 6 045 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 094 | 455 | 455 |
Kustannusvastaavuus, % | 114 | 108 | 108 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Muu muutos | -942 |
Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -200 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -128 |
Palkkausten tarkistukset | 114 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -81 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -76 |
Yhteensä | -1 313 |
2014 talousarvio | 38 082 000 |
2013 talousarvio | 39 395 000 |
2012 tilinpäätös | 40 623 000 |