Talousarvioesitys 2014
20. Liikenteen viranomaispalvelut
Selvitysosa:Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa liikenteen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalveluilla tarkoitetaan liikennejärjestelmän toiminnan varmistamiseksi tarvittavia turvallisuus-, sääntely- ja valvontatehtäviä sekä liikennejärjestelmän kestävän kehityksen kokonaisvaltaiseen edistämiseen liittyviä tehtäviä ja erilaisia liikennealan viranomaispalvelujen tuottamistehtäviä.
Nämä tehtävät liittyvät muun muassa:
- — liikenteen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten analysointiin ja näitä koskevan liikennejärjestelmän tilakuvan muodostamiseen
- — liikennejärjestelmän turvallisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen sitoumusten ja tavoitteiden mukaisesti
- — liikennejärjestelmää koskevien lähinnä turvallisuus- ja ympäristösyistä annettujen sääntöjen ja määräysten valvontaan
- — ilma- ja meriliikenteen turvaamiseen
- — kuljettajantutkintojen järjestämiseen
- — verotus- ja rekisteröintitehtävien sekä tietopalvelutehtävien hoitamiseen
- — lupien ja hyväksyntöjen myöntämiseen
- — markkinavalvontaan sekä
- — liikennejärjestelmän turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseen ja ympäristöhaittojen minimoimiseen poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa.
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 52 356 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2014 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhtenäisiä tavoitteita.
Tulostavoite | 2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
Liikennejärjestelmän turvallisuus ja ympäristö | |||
Turvallisuuden ja ympäristön tilakuva | Turvallisuusindikaattorit kehitetty | Ympäristötilakuva kehitetty, turvallisuustilakuva käytössä | Turvallisuus- ja ympäristötilakuva käytössä |
Vastuulliset toimintamallit (ammattiliikenne) | - | Mallit kehitetty ja koekäytetty (kolme kokeilua) | Mallit tuotteistettu ja otettu käyttöön |
Vastuulliset valinnat (yksityiset) | Ajokäyttäytymisen palautejärjestelmäkokeilut (TrafiSafe) ja autovalintatyökalut valmiit | TrafiSafe ja autovalintatyökalut käytössä | |
Kansainvälisen vaikuttamisen tehostaminen | - | Vaikuttamisprosessit on tunnistettu ja vaikuttamissuunnitelma on tehty | Vaikuttamissuunnitelma toteutunut |
Palvelutaso | |||
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5) | 3,6 | väh. 3,6 | väh. 3,6 |
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5) | 3,6 | väh. 3,6 | väh. 3,6 |
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
Viranomaistehtävät | |||
Normien antaminen määräajassa, % | 95 | 100 | 100 |
Lupien myöntäminen tavoiteajassa, %1) | - | 90 | 90 |
Valvonnan kehittäminen riskiperusteiseksi | - | Kehitetään menetelmä riskiperusteiseen valvontaan | Menetelmän toimivuuden pilotointi, toimivuuden arviointi ja hyväksyminen |
Tieliikenteen katsastuksen laatu, testiautotoiminnalla mitattuna vähintään 6/9 pistettä | - | Tavoitepistemäärän saavuttavien katsastusasemien osuudelle asetetaan tavoite | Toteutumista seurataan |
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
Työn tuottavuuden kasvu, % | -4,90 | 1 | 1 |
Kokonaistuottavuuden kasvu, % | -3,12 | 2 | 2 |
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %) | 105 (4 vuoden ka) | 101—109 | 101—108 |
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %) | 134 (4 vuoden ka) | 134—140 | 132—138 |
Sähköiset palvelut ja asiointi | Määrä ja käyttöaste lisääntynyt | Määrä ja käyttöaste lisääntynyt | Määrä ja käyttöaste lisääntynyt |
1) Eri liikennemuotojen henkilö-, organisaatio- ja liikennevälinelupien myöntämiselle vahvistetaan tavoiteajat.
Liikenteen turvallisuusviraston bruttomenot ovat noin 137,2 milj. euroa. Tästä maksullisen toiminnan tuloilla katetaan 84,9 milj. euroa ja loput 52,3 milj. euroa nettomäärärahalla. Nettomäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 11 100 000 euroa sekä momentille 11.19.07 budjetoitua katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat menot 9 570 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 10 433 000 euroa. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon budjettitalouden sisäiset siirrot julkisten tietovarantojen avaamisesta. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin ja liikenteeseen ottoon, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet. Vesikulkuneuvorekisteri siirtyy v. 2014 maistraateilta Liikenteen turvallisuusvirastolle.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 133 853 | 134 149 | 137 249 |
Bruttotulot | 90 503 | 91 558 | 84 893 |
Nettomenot | 43 350 | 42 591 | 52 356 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 19 615 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 16 767 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 81 506 | 82 366 | 76 553 |
— Liikennevälineiden rekisteröinti | 40 176 | 38 825 | 35 270 |
— Pätevyyksien rekisteröinti | 7 809 | 8 046 | 9 232 |
— Tutkinnot, luvat ja valvonta | 33 521 | 35 495 | 32 051 |
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 8 658 | 9 192 | 8 340 |
Tuotot yhteensä | 90 164 | 91 558 | 84 893 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 76 399 | 81 870 | 77 835 |
— Liikennevälineiden rekisteröinti | 33 794 | 35 210 | 34 231 |
— Pätevyyksien rekisteröinti | 7 991 | 8 069 | 9 189 |
— Tutkinnot, luvat ja valvonta | 34 614 | 38 591 | 34 415 |
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 6 248 | 7 686 | 7 644 |
Kustannukset yhteensä | 82 647 | 89 556 | 85 479 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 5 107 | 496 | -1 282 |
— Liikennevälineiden rekisteröinti | 6 382 | 3 615 | 1 039 |
— Pätevyyksien rekisteröinti | -182 | -23 | 43 |
— Tutkinnot, luvat ja valvonta | -1 093 | -3 096 | -2 364 |
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 2 410 | 1 506 | 696 |
Kustannusvastaavuus yhteensä | 7 517 | 2 002 | -586 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 107 | 101 | 98 |
— Liikennevälineiden rekisteröinti | 119 | 110 | 103 |
— Pätevyyksien rekisteröinti | 98 | 100 | 100 |
— Tutkinnot, luvat ja valvonta | 97 | 92 | 93 |
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) | 139 | 120 | 109 |
Kustannusvastaavuus, % yhteensä | 109 | 102 | 99 |
Veroluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Tuotot | |||
---|---|---|---|
Lentoliikenteen valvontamaksu | 11 101 | 11 545 | 11 100 |
Katsastustoiminnan valvontamaksu | - | - | 9 570 |
Tuotot yhteensä | 11 101 | 11 545 | 20 670 |
Kustannukset | |||
Lentoliikenteen valvontamaksu | 11 776 | 11 800 | 11 874 |
Katsastustoiminnan valvontamaksu | - | - | 9 570 |
Kustannukset yhteensä | 11 776 | 11 800 | 21 444 |
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) | |||
Lenntoliikenteen valvontamaksu | -675 | -255 | -774 |
Katsastustoiminnan valvontamaksu | - | - | 0 |
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä | -675 | -255 | -774 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Lentoliikenteen valvontamaksu | 94 | 98 | 93 |
Katsastustoiminnan valvontamaksu | - | - | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | 94 | 98 | 96 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Katsastustoiminnan valvontamaksu | 9 570 |
Lentoliikenteen valvontamaksu | -445 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 25.10.03) | 4 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 25.20.01) | 7 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 25.30.01) | 4 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 26.10.01) | 575 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 26.20.01) | 9 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 26.30.02) | 18 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 27.10.01) | 25 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 28.10.01) | 5 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 28.10.02) | 15 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -250 |
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | 215 |
Palkkausten tarkistukset | 42 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -29 |
Yhteensä | 9 765 |
2014 talousarvio | 52 356 000 |
2013 talousarvio | 42 591 000 |
2012 tilinpäätös | 40 502 000 |