Statsbudgeten 2017
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 781 000 euro.
Förklaring:Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2017:
Produktion och kvalitetsledning
- — Regeringsprogrammet och strategin för den inre säkerheten genomförs
- — Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för resultatet av verksamheten
- — Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde
- — Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt
- — Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning. Vid utvecklandet av lagstiftningen och i ministeriets lagstiftningsplan beaktas regeringsprogrammets mål med smidigare författningar, om gallring och avveckling av normer
- — De resurser som hänför sig till ministeriets internationella verksamhet och EU-verksamhet utnyttjas effektivare än tidigare och ministeriet effektiviserar sitt interna samarbete i internationella ärenden och EU-ärenden. Förvaltningsområdets representation säkerställs vid EU:s centrala beslutsfattande organ.
Funktionell effektivitet
- — Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Ministeriet är i fortsättningen en expertorganisation i allt större utsträckning och stöduppgifterna koncentreras till servicecentraler och intern koncentrerad service.
Utvecklande av mänskliga resurser
2015 utfall |
2016 uppskattning |
2017 mål |
|
Årsverken | 194 | 185 | 180 |
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) | 6,6 | 6,6 | 6,7 |
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 15 400 | 15 057 | 13 981 |
Bruttoinkomster | 624 | 200 | 200 |
Nettoutgifter | 14 776 | 14 857 | 13 781 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 3 077 | ||
— överförts till följande år | 4 519 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Kyrkogatan 12, utgifter som föranleds av flytten (överföring till moment 23.01.01) | -582 |
Totalrenovering av Kyrkogatan 12 (överföring från moment 23.01.01) | 250 |
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) | 159 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -150 |
Löneglidningsbesparing | -54 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -100 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -108 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -23 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -220 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -106 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -134 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -5 |
Sammanlagt | -1 076 |
2017 budget | 13 781 000 |
2016 II tilläggsb. | -134 000 |
2016 budget | 14 857 000 |
2015 bokslut | 16 218 000 |