Statsbudgeten 2017
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 937 000 euro.
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (talböcker, Daisy Trio-böcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Syftet med verksamheten är att förebygga diskriminering genom att främja jämlika möjligheter för synskadade och personer med läsnedsättning att få tillgång till litteratur och information.
De läroböcker som behövs för skolelever och studerande med läsnedsättning på andra stadiet produceras av biblioteket enligt produktionspolitiken och de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver produceras av biblioteket enligt examenskraven. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs läroböcker för att användas av alla personer med läsnedsättning.
Biblioteket producerar nya verk i en omfattning som utgör ca 27 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna ungefär en miljon gånger, i samarbete med de allmänna biblioteken. Lånen av de cd-böcker som distribueras med posten minskar, medan lånen via webben ökar. Inom expert- och konsultverksamheten prioriteras ett mer etablerat samarbete med de allmänna biblioteken.
- — Genom att ta i bruk en riksomfattande samarbetsmodell för biblioteken för synskadade och de allmänna biblioteken ska man få nya kunder till tjänsterna inom biblioteken för synskadade.
- — Som ett resultat av de åtgärder som vidtas för att främja tillgängligheten i publicerandet får personer med läsnedsättning ökad tillgänglighet till sådana publikationer som de kan använda.
Nyckeltal för resultatet | 2014 utfall |
2015 utfall |
2017 mål |
Effekter, produktion och kvalitetsledning | |||
— bokproduktion/titel | 1 675 | 1 565 | 1 500 |
— antalet lån i fråga om skön- och facklitteratur | 1 004 000 | 934 800 | 925 000 |
— leveranser av läroböcker/st. | 14 300 | 13 900 | 15 000 |
— webbleveransernas andel av den totala låneverksamheten, % | 17 | 27 | 40 |
— kundbelåtenhet (vitsord 1—5) | 4,19 | 4,16 | 4 |
Funktionell effektivitet | |||
— det genomsnittliga priset på boklån, euro | 4,13 | 4,52 | 4,60 |
— det genomsnittliga priset på leveranser av läroböcker, euro | 140 | 131 | 136 |
Hantering av mänskliga resurser | |||
— Årsverken | 54,7 | 53,97 | 44 |
— Arbetstillfredsställelse | 3,48 | 3,33 | 3,40 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 5 929 | 5 637 | 5 100 |
Bruttoinkomster | 249 | 163 | 163 |
Nettoutgifter | 5 680 | 5 474 | 4 937 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 220 | ||
— överförts till följande år | 1 189 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Nivåförändring på bruksavgifter | -12 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -2 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -30 |
Löneglidningsbesparing | -20 |
Omfördelning | -100 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -40 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -25 |
Sparbeslut | -200 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -5 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -45 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -22 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -26 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Nivåförändring | -7 |
Sammanlagt | -537 |
2017 budget | 4 937 000 |
2016 II tilläggsb. | -26 000 |
2016 budget | 5 474 000 |
2015 bokslut | 5 649 000 |