Talousarvioesitys 2015
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 488 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot
2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2015 ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi:
Vaikuttavuustavoitteet | Toimenpiteet1) |
---|---|
Turvaamme julkisen talouden kestävän rahoituksen | Toteutetaan hallitusohjelmaan sisältyvät säästötavoitteet. Vahvistetaan peruspalveluohjelman ohjaavuutta. Kartoitetaan kuntien lakisääteiset tehtävät. Uudistetaan kuntalaki kestävään talouden pitoon kannustavaan ja tehokkaamman seurannan mahdollistavaan suuntaan. |
Luomme suotuisat puitteet talouden kasvulle | Kehitetään välineitä työllisyyttä, tuottavuutta ja kilpailukykyä edistävien toimien vaikutusten arvioimiseksi. Ohjataan pääomamarkkinoita kasvua edistävään suuntaan. Vahvistetaan euroalueen vakautta. Pannaan toimeen valtion vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelma. |
Vahvistamme finanssipolitiikan ohjausmekanismeja | Saatetaan voimaan julkista taloudenpitoa ohjaavat EU-asetusten ja -sopimusten edellyttämät menettelytavat. Koko julkista taloutta koskevien finanssipoliittisten tavoitteiden lisääminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta mahdollisine korjaustoimineen. Valmistellaan kuntarakennelaki sekä uudistetaan valtionosuuslainsäädäntö ja kuntalaki (kuntauudistus). Luodaan menettelytavat kuntakonsernien tilinpäätösinformaation keräämiseksi ja hyödyntämiseksi. |
Valtionhallinto toimii joustavana verkostona | Valmistellaan keskushallinnon uudistusta. Kehitämme valtionhallinnon yhteisiä palveluja. |
Hallinnon ohjausjärjestelmät toimivat saumattomasti yhteen | Selkeytämme VM:n roolia ja vahvistamme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Uudistamme tulosohjausta ja vakiinnutamme tuloksellisuusajattelun. |
Turvaamme julkiset palvelut, niiden asiakaslähtöisyyden ja uudistamme hallinnon rakenteita | Toteutamme kuntauudistusta. Rakennamme julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalvelua. |
ICT on julkisten palvelujen strateginen voimavara ja tukee palveluja ja hallintoa | Yhdistämme toimialariippumattomat ICT-palvelut. Kehitämme sähköisiä yhteisiä palveluita. |
Johtamisjärjestelmä on selkeä ja johtaminen ammattimaista | Strategian toimeenpano sisältyy tulostavoiteasiakirjoihin ja johtamisen prosesseihin. Selkeytämme johtoryhmärakennetta. |
Osaamisemme on sekä syvää että laaja-alaista | Henkilöstösuunnittelu on tulevaisuuteen suuntautunutta ja tukee ministeriön ydintoimintoja. Vahvistamme kaikkien henkilöstöryhmien osaamista. |
Viestintä on strateginen voimavara, joka vahvistaa vaikuttavuutta ja luottamusta | Lisäämme asiakasajattelua yhteistyökumppaneiden kanssa. Käytämme aktiivisesti verkkoviestintää työnteon tukena ja tiedon jakamisen välineenä. Hankkeiden suunnitelmallisella viestinnällä edistämme vaikuttavuutta ja ymmärrettävyyttä. |
Valmistelumme on suunnitelmallista ja tietopohja tukee päätöksentekoa | Hyödynnämme tutkimustietoa entistä paremmin osana valmistelua. Tietojohtaminen on osa kokonaiskehittämistä. Kehitämme säädösvalmistelua. |
Laadukas ICT ja luotettava tieto tukevat joustavaa työntekoa | Sähköiset toimintatavat ovat joustavia ja yhteisöllisiä. Yhteisissä tietojärjestelmissä on oikeat ja ajantasaiset tiedot ja edistämme niiden käyttöä. |
1) Taulukossa esitetty esimerkinomaisesti muutamia toimenpiteitä.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa valtiovarainministeriön henkilöstöpolitiikkaa sekä toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Valtiovarainministeriö toimeenpanee ja seuraa laatimaansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen alueita suunnitelmassa ovat
- — rekrytointi ja perehdyttäminen
- — työssä kehittyminen ja uralla eteneminen
- — työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen
- — arvojen mukainen johtaminen ja toiminta
- — moniarvoisuus ja häirinnän ehkäiseminen
- — sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.
Valtiovarainministeriön tasa-arvotyöryhmä arvioi suunnitelman toteutumista vuosittain sekä päivittää sitä tarvittaessa.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2013 toteutuma |
2014 arvio |
2015 tavoite |
|
Henkilöstömäärä, htv | 364 | 354 | 353 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 6,2 | 8,0 | 7,8 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro | 3,48 | 3,5 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 40 488 | 40 987 | 39 338 |
Bruttotulot | 2 236 | 1 016 | 1 850 |
Nettomenot | 38 252 | 39 971 | 37 488 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 882 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 453 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kansainvälinen virkamiesvaihto (siirto momentille 29.01.03) | -120 |
Siirto momentille 23.01.02 | -150 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -514 |
Palkkaliukumasäästö | -63 |
Palkkausten tarkistukset | 151 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -443 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -192 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -4 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 55 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -54 |
Tasomuutos | -1 149 |
Yhteensä | -2 483 |
2015 talousarvio | 37 488 000 |
2014 talousarvio | 39 971 000 |
2013 tilinpäätös | 38 823 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 939 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 37 488 000 euroon nähden on 7 549 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 7 560 000 euroa (-24 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01 ja lisäyksenä 11 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.
2015 talousarvio | 29 939 000 |
2014 talousarvio | 39 971 000 |
2013 tilinpäätös | 38 823 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 939 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot
2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.
I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 2 400 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 2 000 000 euroa aiheutuu ministeriön toiminnan turvaamisen edellyttämästä resurssoinnista ja 400 000 euroa siirrosta momentilta 28.01.21 ministeriön toiminnan turvaamiseen.
2015 I lisätalousarvio | 2 400 000 |
2015 talousarvio | 29 939 000 |
2014 talousarvio | 39 971 000 |
2013 tilinpäätös | 38 823 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 2 400 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.
2015 IV lisätalousarvio | 95 000 |
2015 I lisätalousarvio | 2 400 000 |
2015 talousarvio | 29 939 000 |
2014 tilinpäätös | 39 971 000 |
2013 tilinpäätös | 38 823 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa.