Talousarvioesitys 2015
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 080 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
Velanhallinnan tulos | > 0 | > 0 | > 0 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 7,8 | 7,5 | 7,5 |
Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | > 90 | > 90 | > 80 |
Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 73 | 24 | 21 |
Elinkoron oikaisujen käsittelyaika, kk | 2,1 | 1,5 | 1,5 |
Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika, kk | 5,6 | 6 | 6 |
Suomi.fi käyttömäärän seuranta, käyntejä/kk | 226 800 | 230 000 | 245 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Sähköisen talous- ja henkilöstöhallinnon levinneisyysaste, % | 90 | 90 | 90 |
Kiekun levinneisyysaste, htv käyttöönottaneissa kirjanpitoyksiköissä | 13 000 | 17 850 | 42 000 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Toimintamenomomentin henkilötyövuodet, htv | 326 | 299 | 297 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,8 | 8 | 8 |
Työtyytyväisyysindeksi, VMBaro, asteikko 1—5 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 37 608 | 44 039 | 44 458 |
Bruttotulot | 9 504 | 13 422 | 16 378 |
Nettomenot | 28 104 | 30 617 | 28 080 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 570 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 322 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 5 748 | 5 012 | 4 668 |
— muut tuotot | 3 716 | 8 409 | 11 710 |
Tuotot yhteensä | 9 464 | 13 422 | 16 378 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 5 306 | 9 540 | 12 562 |
— osuus yhteiskustannuksista | 4 514 | 5 176 | 6 884 |
Kustannukset yhteensä | 9 820 | 14 716 | 19 446 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -356 | -1 295 | -3 068 |
Kustannusvastaavuus, % | 96 | 91 | 84 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot, muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 21 578 | 19 910 | 15 590 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 17 539 | 14 648 | 9 763 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | 4 039 | 5 262 | 5 827 |
---|---|---|---|
Omarahoitusosuus, % | 23 | 36 | 60 |
Laskelma sisältää erillisrahoituksella rahoitettavia taseen aktivoitavia eriä vuonna 2013 9,1 milj. euroa, vuonna 2014 9,9 milj. euroa ja vuonna 2015 9,2 milj. euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Toiminnan turvaaminen (kertaluonteinen siirto momentille 28.10.01) | -1 000 |
Toiminnan turvaaminen (siirto momentilta 28.01.21) | 1 000 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momenteilta 23.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 32.01.01, 33.01.01, 35.01.01) | 52 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -360 |
Palkkaliukumasäästö | -48 |
Palkkausten tarkistukset | 128 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -332 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -148 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 35 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -41 |
Tasomuutos | -1 823 |
Yhteensä | -2 537 |
2015 talousarvio | 28 080 000 |
2014 talousarvio | 30 617 000 |
2013 tilinpäätös | 31 856 000 |