Talousarvioesitys 2020
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 658 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksiin. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 18 808 | 17 970 | 18 858 |
| Bruttotulot | 436 | 200 | 200 |
| Nettomenot | 18 372 | 17 770 | 18 658 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 254 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 659 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Laajennettu hankintatuki (-0,5 htv) (siirto momentille 23.01.01) | -50 |
| Toimialan tuottavuuden kehittäminen ja konserniohjauksen vahvistaminen (siirto momentilta 29.10.01) | 1 200 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -24 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -73 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 275 |
| Palkkausten tarkistukset | -48 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 63 |
| Siirtyvien erien taso (HO 2019) | -400 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -55 |
| Yhteensä | 888 |
| 2020 talousarvio | 18 658 000 |
| 2019 talousarvio | 17 770 000 |
| 2018 tilinpäätös | 17 777 000 |