Talousarvioesitys 2020
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 124 002 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.
Selvitysosa:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2020 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 128 431 | 126 724 | 125 402 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 1 450 | 1 000 | 1 400 |
| Nettomenot | 126 981 | 125 724 | 124 002 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 14 249 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 924 |
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
| Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu | 9 140 |
| Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät | 111 882 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) | 480 |
| VN tietojärjestelmäympäristön kehittäminen | 2 500 |
| Yhteensä | 124 002 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Automaatio- ja robotiikkaratkaisu sivustoille Sitoumus2050.fi ja Kokeilunpaikka.fi (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -320 |
| EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke (EU-R) | -25 |
| Finnish Promotion Board (siirto momentille 24.01.01) | -100 |
| Hallituksen vaihdoksen muutokset valtioneuvoston palveluihin | 700 |
| Kertaluonteisen menon poisto (toimitilat) | -2 902 |
| Kertaluonteisen menon poisto (turvalaitemenot) | -800 |
| Kertaluonteisen menon poisto (VN linna) | -1 352 |
| Kertaluonteisen menon poisto (VN tilannekuvan toteutussuunnitelma) | -200 |
| Kertaluonteisen siirron palautus (momenteille 23.01.03 ja 04) | -500 |
| Kestävän kehityksen ilmastopaneelin pyöreä pöytä (HO 2019) | 200 |
| Laajennettu hankintatuki (0,5 htv) (siirto momentilta 28.01.01) | 50 |
| Laajennettu hankintatuki (0,5 htv) (siirto momentilta 29.01.01) | 50 |
| Laajennettu hankintatuki (1 htv) (siirto momentilta 35.01.01) | 100 |
| Leo Mechelin -historiahanke | 200 |
| Määrärahalisäys ICT- ja toimitilamenoihin | 3 500 |
| Siirto momentilta 35.01.01 (1 htv) | 118 |
| TEM:n arkiston järjestäminen (kertaluonteinen siirto momentilta 32.01.01) | 67 |
| Tilannekuvajärjestelmän suunittelu | 200 |
| Toimitilojen kalusteiden hankintamenot | 850 |
| Turvalaitteiden vuokramenot | 550 |
| Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen (-5 htv) | -200 |
| Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen ( ylläpitomenot) | -800 |
| Valtioneuvoston rakennusten turvallisuustason yhdenmukaistaminen | 50 |
| Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä (Vahva) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -1 800 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -520 |
| Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 480 |
| Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -510 |
| VN tietojärjestelmäympäristön kehittäminen | 2 500 |
| VN tietoturvallisuustason kehittämis- ja ylläpitomenot | 100 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -51 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -323 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 533 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -1 499 |
| Palkkausten tarkistukset | -84 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 122 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -106 |
| Yhteensä | -1 722 |
| 2020 talousarvio | 124 002 000 |
| 2019 talousarvio | 125 724 000 |
| 2018 tilinpäätös | 127 656 000 |