Statsbudgeten 2019
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 564 000 euro.
Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008, ersättningar för den separata tjänsten för bedömning av växtskyddsmedel och biocider samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt.
Förklaring:Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och främjar att produkter, tjänster och industriell verksamhet är säkra och tillförlitliga samt främjar mineralhanteringen. Tukes främjar företagens konkurrenskraft och arbetar som nationellt ackrediteringsorgan. Målet är att förbättra aktörernas ansvarsfullhet och riskhantering i syfte att förebygga skador på personer, egendom och miljön, minska kemikaliers olägenheter för hälsan och miljön samt säkerställa jämlika konkurrensförhållanden. Verksamheten riktar sig till produkter och kemikalier på marknaden, produktionsanläggningar, utrustning, tjänster samt företagens verksamhetsformer och konsumenternas beteenden.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet och i fråga om tillsynen över räddningsväsendets anordningar inrikesministeriet samt i fråga om produkttillsynen över kemikalier jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Säkerhets- och kemikalieverket för 2019:
Effekt
2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
|
Riskhanteringen hos företag där det finns risk för storolyckor förbättras | |||
— Produktionsanläggningar för kemikalier och sprängämnen vars riskhantering ligger på en godtagbar nivå utgör en ökad andel av tillsynsobjekten (%) | 64 | 60 | 65 |
De farligaste kemikalierna blir färre till antalet | |||
— Antalet ämnen som föranleder särskild omsorg minskar (%) | 30 | 30 | 30 |
Antalet produkter som är allvarligt bristfälliga minskar på marknaden | |||
— Produkter som vid marknadstillsynen visat sig vara allvarligt bristfälliga (medelvärde under fem år av den procentuella andelen) | 20 | < 19 | < 19 |
Verksamhetens resultat
2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Tillsynen är riskbaserad och effektiv | |||
— Tillstånd, anmälningar, kontroller, tillsynsbesök (antal) | 46 867 | 39 450 | 49 700 |
— Kundtillfredsställelse (1—5) | 4 | 4 | > 4 |
— Digitaliseringsgraden i tillstånds- och anmälningsprocesserna (%) | 15 | 15 | 35 |
Utvecklingen av årsverken | 259 | 268 | 274 |
---|---|---|---|
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,6 | 3,5 | 3,8 |
Inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten har antecknats under moment 12.32.20.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
|
Offentligrättsliga prestationer som prissätts till självkostnadsvärde | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
---|---|---|---|
— intäkter av försäljningen av prestationer | 6 965 | 6 190 | 5 979 |
Intäkter sammanlagt | 6 965 | 6 190 | 5 979 |
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet | 3 173 | 2 784 | 2 607 |
Intäkter sammanlagt | 6 965 | 6 190 | 5 979 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 4 026 | 3 800 | 3 635 |
— andel av samkostnader | 2 931 | 2 390 | 2 344 |
Kostnader sammanlagt | 6 957 | 6 190 | 5 979 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 8 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 24 656 | 23 834 | 24 178 |
Bruttoinkomster | 5 000 | 4 763 | 4 614 |
Nettoutgifter | 19 656 | 19 071 | 19 564 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 3 252 | ||
— överförts till följande år | 3 078 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Styrning av tillsynen över användningen av växtskyddsmedel (överföring till moment 30.20.01) | -35 |
Utvidgning av kemikaliesäkerhetslagens tillämpningsområde | 120 |
Utvidgning av kemikaliesäkerhetslagens tillämpningsområde (överföring från moment 32.01.21) | 40 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -70 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -14 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 7 |
Lönejusteringar | 491 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -120 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -88 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -45 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -4 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 127 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 92 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -5 |
Sammanlagt | 493 |
2019 budget | 19 564 000 |
2018 I tilläggsb. | 147 000 |
2018 budget | 19 071 000 |
2017 bokslut | 19 482 000 |