Statsbudgeten 2019
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 843 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till betalning av medlemsavgifter
2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster
1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten
2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.
Om en del av fullmakten för projektet om värdering av byggnader inte användes 2018, får det 2019 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal och andra förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av en tidigare godkänd fullmakt som inte har använts.
Förklaring:
Mål för resultatet av verksamheten
2017 utfall |
2018 mål |
2019 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Antal offentliggöranden, st. | 550 | 556 | 550 |
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €) | 1 011 | 900 | 1 000 |
Andel offentliggöranden i rätt tid, % | 97 | 97 | 98 |
Andel felfria offentliggöranden, % | 95 | 96 | 96 |
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st. | 473 | 520 | 540 |
Funktionell effektivitet | |||
Produktivitetsförändring, % | -3,4 | 0,5 | 0,5 |
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % | 74 | 68 | 74 |
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € | 97 | 96 | 98 |
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % | 125 | 100 | 100 |
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av företagsdata, % | 92 | 93 | 94 |
Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
---|---|---|---|
Årsverken | 752 | 770 | 775 |
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 10,7 | < 10 | < 10 |
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,54 | 3,60 | 3,65 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 55 694 | 55 799 | 57 343 |
Bruttoinkomster | 9 697 | 8 500 | 8 500 |
Nettoutgifter | 45 997 | 47 299 | 48 843 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 9 972 | ||
— överförts till följande år | 11 113 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2017 utfall |
2018 ordinarie budget |
2019 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 7 452 | 7 100 | 7 100 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 5 947 | 6 450 | 6 450 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 505 | 650 | 650 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 125 | 110 | 110 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Obligatoriska EU-projekt | -23 |
Reformen av värderingssystemet för byggnader (finansiering 2018) | -1 285 |
Reformen av värderingssystemet för byggnader (finansiering 2019) | 635 |
SDG-indikatorer (Sustainable Development Goals) | 75 |
Social- och hälsovårds- och landskapsreformen, statistikföring | 1 598 |
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) | -251 |
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna | -35 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -3 |
Indexhöjning av hyresutgifterna | 23 |
Lönejusteringar | 1 317 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -434 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -240 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -120 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -12 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | 367 |
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen | 12 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -6 |
Nivåförändring | -74 |
Sammanlagt | 1 544 |
2019 budget | 48 843 000 |
2018 I tilläggsb. | 873 000 |
2018 budget | 47 299 000 |
2017 bokslut | 47 138 000 |