Talousarvioesitys 2019
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 171 793 000 euroa.
Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2019:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
Työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) | 4,0 | > 4,0 | > 4,0 |
Työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (1—5) | 3,7 | > 4,0 | > 4,0 |
Henkilötyövuosien kehitys | 2 903 | 2 713 | 2 888 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,4 | > 3,4 | > 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 157 992 | 163 476 | 172 193 |
Bruttotulot | 518 | 400 | 400 |
Nettomenot | 157 474 | 163 076 | 171 793 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 17 415 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 33 072 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Aktiivimallin toimeenpanon lisäresurssit | 10 300 |
Euroguidance-palvelut (siirto momentille 29.01.02) | -80 |
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (TE-toimistojen yhteisen valtakunnallisen positiivisen rakennemuutoksen yksikön perustaminen) | -100 |
Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentille 32.70.03) | -400 |
Määräaikaishaastattelut | 10 000 |
Nuorisotyöttömyys: Psykososiaalisen tuen palvelupaketti, kertaluonteisen siirron palautus | -3 000 |
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) | -50 |
Työvoima- ja kasvupalvelukoulutuksen hankinta (siirto momentille 32.01.02) | -1 700 |
Työvoimapalvelukokonaisuuden tehostaminen (työllisyyspaketti) | -10 000 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 143 |
Palkkausten tarkistukset | 4 483 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -38 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -713 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -850 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -378 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 1 117 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 107 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -124 |
Yhteensä | 8 717 |
2019 talousarvio | 171 793 000 |
2018 I lisätalousarvio | 1 258 000 |
2018 talousarvio | 163 076 000 |
2017 tilinpäätös | 173 131 000 |