Talousarvioesitys 2019
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 72 155 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:
1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
7) edistää kansainvälistä yhteistyötä
8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät
9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.
Luonnonvarakeskus tukee toiminnallaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuodelle 2019 luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.
Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
| 2017 toteutuma | 2018 arvio | 2019 arvio | |||||||
| Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | Kust.1) 1 000 € |
Tuotot2) 1 000 € |
Htv | |
| Tutkimusprosessi | 85 416 | 35 950 | 937 | 86 500 | 38 000 | 952 | 88 180 | 38 800 | 955 |
| Viranomaisprosessi | 25 495 | 6 025 | 295 | 25 200 | 6 100 | 293 | 26 095 | 6 100 | 290 |
| Tilastoprosessi | 5 508 | 874 | 54 | 5 600 | 1 000 | 55 | 5 695 | 1 000 | 55 |
| Yhteensä | 116 419 | 42 849 | 1 286 | 117 300 | 45 100 | 1 300 | 119 970 | 45 900 | 1 300 |
1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,5—3,0 milj. euroa/v.
2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.
Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut
| 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
|---|---|---|---|
| Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl | 574 | 600 | 630 |
| Luottamus- ja maineindeksi1) | 3,42 | - | 3,45 |
| — suuri yleisö (1—5) | - | 3,4 | - |
| — päättäjät (1—5) | 3,4 | - | - |
| — tutkimuskumppanit (1—5) | 3,22 | 3,30 | - |
| — yritykset (1—5) | 3,36 | 3,40 | - |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv | 91 | 90 | 92 |
| Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl/tutkijahtv | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkijahtv | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Muut julkaisut, kpl/tutkijahtv | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
| Tilastot, kpl/tilastohtv | 1,5 | 1,1 | 1,1 |
| Tilastojulkistukset, kpl/tilastohtv | 4,9 | 3,1 | 3,1 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Muut tieteelliset julkaisut, kpl | 82 | 150 | 165 |
| Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl | 1 177 | 1 020 | 1 010 |
| Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl | 20 122 | 22 000 | 22 200 |
| Tilastoverkkopalveluiden ja muiden verkkopalveluiden käyttö, käynnit kpl | 138 227 | 136 000 | 136 000 |
| Annetut lausunnot, kpl | 231 | 215 | 200 |
| Suora tiedonkeruu rekistereistä, % (Tilastoviranomaistoiminta) | 75 | 70 | 70 |
| Sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista (Tilastoviranomaistoiminta) | 36 | 53 | 53 |
| Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % palveluntarjoajasta | 97 | 95 | 95 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Väitelleiden osuus henkilöstöstä, % | 27,3 | 29,5 | 31 |
| Työtyytyväisyysindeksin keskiarvo (1—5) | - | 3,5 | 3,6 |
1) Lähde: Mediabarometri.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 117 217 | 117 504 | 118 905 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 43 765 | 47 500 | 46 750 |
| Nettomenot | 73 452 | 70 004 | 72 155 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 657 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 606 |
Bruttotulot ovat yhteensä 46 750 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 29 700 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 1 000 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 7 550 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 157 | 100 | 130 |
| — muut tuotot | - | - | - |
| Tuotot yhteensä | 157 | 100 | 130 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 69 | 60 | 80 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 55 | 40 | 50 |
| Kustannukset yhteensä | 124 | 100 | 130 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 33 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 127 | 100 | 100 |
| Muut suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
|---|---|---|---|
| — suoritteiden myyntituotot | 6 930 | 13 900 | 8 370 |
| — muut tuotot | -2 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 6 928 | 13 900 | 8 370 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 3 850 | 7 500 | 4 500 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 686 | 4 600 | 2 970 |
| Kustannukset yhteensä | 6 536 | 12 100 | 7 470 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 392 | 1 800 | 900 |
| Kustannusvastaavuus, % | 106 | 115 | 112 |
| Hintatuki | 80 | - | - |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | 472 | 1 800 | 900 |
Määrärahasta käytetään 150 000 euroa Ruokavirastolta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.
Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.
Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.
Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2019 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kalakantojen seurannan ja kalastuksen saalistilastoinnin digitalisointi (DigiKala) (siirto momentilta 30.01.23) | 505 |
| Pakurin tutkimus kaupallistamisen edistäminen, kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) | -200 |
| Rahoitus hankintamenoihin hallinnonalan palvelukeskukselta (siirto momentilta 30.70.01) | 150 |
| Savonlinnan kampuksen henkilöstö- ja toimitilakulut | 150 |
| Susitutkimus ja -seuranta | 300 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 875 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -17 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -365 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -40 |
| Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -602 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -170 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 568 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 48 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -51 |
| Yhteensä | 2 151 |
| 2019 talousarvio | 72 155 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 566 000 |
| 2018 talousarvio | 70 004 000 |
| 2017 tilinpäätös | 72 401 000 |