Talousarvioesitys 2019
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 012 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käsittelyajat keskimäärin, kk | |||
Kantelut | 7,2 | 8 | 8 |
Opetus- ja kulttuuritoimen oikaisuvaatimukset ja lausunnot | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Alkoholiluvat | 0,6 | 1 | 1 |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 1,5 | 2 | 2 |
Ympäristö- ja vesilupahakemukset | 11,6 | 10 | 10 |
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
---|---|---|---|
Maanpuolustuskurssien laatu | 4,3 | 4 | 4 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste, % | |||
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä | 58 | 26 | 26 |
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäyntien käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % | 19,4 | 20 | 50 |
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten sekä eläinten lääkitsemisen valvontaohjelman tarkastusten toteutuminen, toteutumisaste, % | 96 | 100 | 100 |
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelma: toteutetut selvitykset, tarkastukset, toteutumisaste, % | 92,5 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet | 80,4 | 100 | 100 |
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus, % | 39,4 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
Henkilötyövuodet yhteensä | 1 190 | 1 177 | 1 166 |
— aluehallintovirasto | 752 | 739 | 738 |
— työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) | 418 | 418 | 408 |
— muut momentit | 20 | 20 | 20 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,9 | 9,0 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,64 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 66 539 | 64 479 | 67 097 |
Bruttotulot | 14 229 | 14 077 | 14 085 |
Nettomenot | 52 310 | 50 402 | 53 012 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 14 551 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 15 801 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 12 381 | 13 360 | 13 360 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 21 721 | 22 270 | 22 270 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -9 340 | -8 910 | -8 910 |
Kustannusvastaavuus, % | 57 | 60 | 60 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 24 | 25 | 25 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 23 | 25 | 25 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 104 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset (siirto momentilta 28.40.03) | 200 |
Eräät työsuojelun palvelut (siirto momentilta 33.02.07) | 300 |
Rahanpesun valvontarekisteri (v. 2018 rahoituksen päättyminen) | -107 |
Saavutettavuusdirektiivin kansalliset valvonta- ja raportointiviranomaistehtävät (3 htv) | 250 |
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.40.03) | 1 610 |
Vesilainsäädännön mukaiset kuulemiset (siirto momentille 25.10.03) | -20 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 230 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -49 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -39 |
Palkkausten tarkistukset | 1 470 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -13 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -279 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -621 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -608 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -133 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 418 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 40 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -39 |
Yhteensä | 2 610 |
2019 talousarvio | 53 012 000 |
2018 I lisätalousarvio | 444 000 |
2018 talousarvio | 50 402 000 |
2017 tilinpäätös | 53 560 000 |