Talousarvioesitys 2019
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 090 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että järjestelmä on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa vuoden 2019 aikana. Hätäkeskuslaitos varautuu hätäkeskustietojärjestelmän jatkokehittämiseen vuosina 2019—2022.
Hätäkeskuslaitos on tehnyt hätäkeskustoiminnasta annetun lain nojalla sopimuksen ulkoministeriön konsulipalvelujen avustavien asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta Hätäkeskuslaitoksen toimesta aikana 16.4.2018—31.7.2020. Tehtävän hoitamiseksi siirretään tarvittava kuutta henkilötyövuotta vastaava määräraha määräaikaisesti Hätäkeskuslaitokselle.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2019 | 2020 | Yhteensä vuodesta 2019 lähtien |
|
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA) | |||
---|---|---|---|
Ennen vuotta 2019 tehdyt sitoumukset | 5 740 | 800 | 6 540 |
Menot yhteensä | 5 740 | 800 | 6 540 |
Hätäkeskuslaitos | 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
Tuotokset | |||
Ilmoitusten määrä, kpl, josta | 3 720 000 | 3 950 000 | 3 950 000 |
— hätäpuhelujen määrä, kpl | 2 680 000 | 2 750 000 | 2 750 000 |
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 790 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
Panokset | |||
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 51 971 | 51 888 | 53 725 |
Henkilötyövuodet | 583 | 600 | 600 |
Toiminnan tehokkuus | |||
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 9,0 | 9,4 | 9,4 |
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 13,4 | 12,8 | 12,8 |
Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,64 | 3,4 | 3,4 |
Henkiset voimavarat | |||
Henkilöstön määrä | 607 | 600 | 600 |
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,21 | 3,5 | 3,5 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 16,2 | 15 | 15 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 51 971 | 51 888 | 53 828 |
Bruttotulot | 2 788 | 2 700 | 2 738 |
Nettomenot | 49 183 | 49 188 | 51 090 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 19 522 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 20 134 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 662 | 2 700 | 2 738 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 1 603 | 1 301 | 1 446 |
— osuus yhteiskustannuksista | 876 | 1 319 | 1 100 |
Kustannukset yhteensä | 2 479 | 2 620 | 2 546 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 183 | 80 | 192 |
Kustannusvastaavuus, % | 107 | 103 | 108 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Häke-uudistukseen liittyvien vuokrasopimusten päättymisten omavastuuosuuksien päättyminen | 75 |
Konsulipalvelujen avustavien asiakaspalvelutehtävien hoitaminen Hätäkeskuslaitoksessa (siirto momentilta 24.01.01) | 694 |
Vuokrasäästö (Hämeenlinna, Mikkeli ja Lohja) | 147 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 103 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -4 |
Palkkausten tarkistukset | 1 211 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -237 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -150 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -163 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -112 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 365 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 27 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -36 |
Yhteensä | 1 902 |
2019 talousarvio | 51 090 000 |
2018 I lisätalousarvio | 378 000 |
2018 talousarvio | 49 188 000 |
2017 tilinpäätös | 49 795 000 |